今天是2025年6月26日 星期四
2016年度
江门市江海区教育局部门决算
目 录
第一部分 江门市江海区教育局概况
一、 部门主要职能
二、 部门决算单位构成
简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况
第二部分 江门市江海区教育局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江门市江海区教育局2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门市江海区教育局概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市江海区教育局是主管全区教育工作的职能部门。主要职能：
1、贯彻执行国家教育方针、政策和法规，加强对学校的指导和监督检查；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。
2、编制全区基础教育事业发展规划，具体制定区教育事业发展规划，并组织实施。
3、指导、协调区各部门的有关教育工作。负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教育大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制改革。
4、指导分管范围的中、小学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备和电化教育工作。
5、组织和指导中、小学开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。
6、规范和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强教师队伍建设。
7、负责区直学校的基础投资、事业预算分配和决策的审核。
8、协调有关部门搞好全区的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。
9、完成区委、区政府和市教育局、省教育厅交办的其他事项。
纳入部门预算编制有下属1个事业单位，包括：江门市江海区教学研究室。
（二）人员构成情况
江门市江海区教育局编制9人，实有9人，离退休3人。下属事业单位编制11人，实有11人，离退休3人。
（三）决算年度的主要工作任务
1、实施素质教育，全面提升教育教学质量
①不断加强德育工作；
②进一步规范学校办学行为；
③继续完善教学质量管理的监控评价体系；
2、不断优化教育资源，营造良好的育人环境
①积极改善办学条件；
②加快教育信息化建设；
③加强师资队伍建设；
④抓好校园安全工作；
⑤加强学校卫生监管；
⑥积极推进教育公平；
⑦实施诚信工程；
⑧推进民办学校民主化管理进程；
⑨努力提升党建工作水平；
⑩加强机关作风建设
第二部分 江门市江海区教育局2016年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||
公开01表 |
|||||||||||||||||
部门：江门市江海区教育局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
||||||||||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||||||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
5638.28 |
一、一般公共服务支出 |
26 |
|||||||||||||
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
27 |
||||||||||||||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
28 |
||||||||||||||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
29 |
||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
30 |
3630.77 |
|||||||||||||
六、其他收入 |
6 |
806.79 |
六、科学技术支出 |
31 |
|||||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
|||||||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
33 |
40.93 |
||||||||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
13.83 |
||||||||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
35 |
|||||||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
36 |
|||||||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
37 |
|||||||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
38 |
|||||||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
|||||||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
40 |
|||||||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
41 |
|||||||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
42 |
|||||||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
|||||||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
44 |
23.18 |
||||||||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
|||||||||||||||
二十一、国债还本付息支出 |
46 |
||||||||||||||||
二十二、其他支出 |
47 |
924.17 |
|||||||||||||||
48 |
|||||||||||||||||
49 |
|||||||||||||||||
本年收入合计 |
21 |
6445.07 |
本年支出合计 |
50 |
4632.88 |
||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
22 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
|||||||||||||
年初结转和结余 |
23 |
773.94 |
年末结转和结余 |
52 |
2586.12 |
||||||||||||
24 |
53 |
||||||||||||||||
合计 |
25 |
7219.01 |
54 |
7219.01 |
|||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||
收入决算表 |
|||||||||||||||||
公开02表 |
|||||||||||||||||
部门：江门市江海区教育局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
合计 |
6445.07 |
5638.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
806.79 |
||||||||||
205 |
教育支出 |
5354.51 |
5352.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
|||||||||
20501 |
教育管理事务 |
240.94 |
240.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2050101 |
行政运行 |
240.94 |
240.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20502 |
普通教育 |
2913.53 |
2911.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
|||||||||
2050201 |
学前教育 |
38.20 |
38.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2050202 |
小学教育 |
1599.21 |
1599.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2050203 |
初中教育 |
693.38 |
693.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2050204 |
高中教育 |
84.61 |
84.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
498.13 |
496.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
|||||||||
20503 |
职业教育 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20507 |
特殊教育 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2050799 |
其他特殊教育支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2137.00 |
2137.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2137.00 |
2137.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20599 |
其他教育支出 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
|||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
51.92 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
40.93 |
40.939 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
21005 |
医疗保障 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
23.19 |
23.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
23.19 |
23.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
22.52 |
22.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
2210203 |
购房补贴 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
229 |
其他支出 |
1012.61 |
207.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
805.02 |
|||||||||
22999 |
其他支出 |
1012.61 |
207.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
805.02 |
|||||||||
2299901 |
其他支出 |
1012.61 |
207.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
805.02 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||||
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
部门：江门市江海区教育局 |
单位：万元 |
||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
4632.88 |
370.39 |
4262.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
205 |
教育支出 |
3630.77 |
292.45 |
3338.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20501 |
教育管理事务 |
282.17 |
282.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050101 |
行政运行 |
282.17 |
282.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
2922.03 |
10.27 |
2911.76 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050201 |
学前教育 |
38.20 |
0.00 |
38.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050202 |
小学教育 |
1599.213 |
0.00 |
1599.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
693.38 |
0.00 |
693.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050204 |
高中教育 |
84.61 |
0.00 |
84.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
506.63 |
10.27 |
496.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20503 |
职业教育 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050399 |
其他职业教育支出 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20507 |
特殊教育 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050799 |
其他特殊教育支出 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
363.52 |
0.00 |
363.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
363.52 |
0.00 |
363.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20599 |
其他教育支出 |
51.92 |
0.00 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
51.92 |
0.00 |
51.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.93 |
40.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.8 |
24.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
23.19 |
23.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
23.19 |
23.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
22.52 |
22.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210203 |
购房补贴 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
924.17 |
0.00 |
924.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22999 |
其他支出 |
924.17 |
0.00 |
924.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
公开04表 |
||||||||||||
部门：江门市江海区教育局 |
单位：万元 |
|||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5638.28 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
|||||||||
3 |
三、国防支出 |
32 |
||||||||||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||||||
5 |
五、教育支出 |
30 |
2903.93 |
2903.93 |
||||||||
6 |
六、科学技术支出 |
31 |
||||||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
32 |
||||||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
33 |
40.93 |
40.93 |
||||||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
34 |
13.83 |
13.83 |
||||||||
10 |
十、节能环保支出 |
35 |
||||||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
36 |
||||||||||
12 |
十二、农林水支出 |
37 |
||||||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
38 |
||||||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
39 |
||||||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
40 |
||||||||||
16 |
十六、金融支出 |
41 |
||||||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
42 |
||||||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
43 |
||||||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
44 |
23.18 |
23.18 |
||||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
45 |
||||||||||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
46 |
||||||||||
22 |
二十二、其他支出 |
47 |
924.17 |
924.17 |
||||||||
23 |
52 |
|||||||||||
本年收入合计 |
24 |
5638.28 |
本年支出合计 |
53 |
3906.04 |
3906.04 |
||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
757.22 |
年末结转和结余 |
54 |
2489.46 |
2489.46 |
||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
757.22 |
55 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
56 |
||||||||||
28 |
57 |
|||||||||||
合计 |
29 |
6395.5 |
合计 |
58 |
6395.5 |
6395.5 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
公开05表 |
||||||
部门： |
单位：万元 |
|||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
3,906.04 |
360.12 |
3545.92 |
|||
205 |
教育支出 |
3,620.49 |
282.17 |
3338.32 |
||
20501 |
教育管理事务 |
282.17 |
282.17 |
|||
2050101 |
行政运行 |
282.17 |
282.17 |
0 |
||
20502 |
普通教育 |
2,949.15 |
0 |
2,949.15 |
||
2050201 |
学前教育 |
38.2 |
0 |
38.2 |
||
2050202 |
小学教育 |
1,570.42 |
0 |
1,570.42 |
||
2050203 |
初中教育 |
757.09 |
757.09 |
|||
2050204 |
高中教育 |
87.07 |
0 |
87.07 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
4963.58 |
0 |
4963.58 |
||
20503 |
职业教育 |
0.03 |
0 |
0.03 |
||
2050399 |
其他职业教育 |
0.03 |
0 |
0.03 |
||
20507 |
特殊教育 |
11.1 |
0 |
11.1 |
||
2050799 |
其他特殊教育支出 |
11.1 |
0 |
11.1 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
326.13 |
0 |
326.13 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
326.13 |
0 |
326.13 |
||
20599 |
其他教育支出 |
51.92 |
0 |
51.92 |
||
2059999 |
其他教育支出 |
51.92 |
0 |
51.92 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
40.93 |
40.93 |
0 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.93 |
40.93 |
0 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.8 |
24.8 |
0 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
16.13 |
16.13 |
0 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.83 |
18.83 |
0 |
||
21005 |
医疗保障 |
13.83 |
13.83 |
0 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
13.83 |
13.83 |
0 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
56.42 |
56.42 |
0 |
||
221 |
住房保障支出 |
23.19 |
23.19 |
0 |
||
22102 |
住房改革支出 |
23.19 |
23.19 |
0 |
||
2210201 |
住房公积金 |
22.52 |
22.52 |
0 |
||
2210203 |
购房补贴 |
0.67 |
0.67 |
0 |
||
229 |
其他支出 |
207.59 |
0 |
207.59 |
||
22999 |
其他支出 |
207.59 |
0 |
207.59 |
||
2299901 |
其他支出 |
207.59 |
0 |
207.59 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||
公开06表 |
|||||||||||||||||||
部门： |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||
合计 |
360.12 |
341.44 |
18.68 |
||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
193.71 |
193.71 |
||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
73.38 |
73.38 |
18.68 |
|||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
89.63 |
89.63 |
||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
7.54 |
7.54 |
||||||||||||||||
30104 |
伙食补助费 |
0.87 |
0.87 |
||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.92 |
20.92 |
||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利 |
1.36 |
1.36 |
||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
147.73 |
147.73 |
||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
41.08 |
41.08 |
||||||||||||||||
30305 |
生活补贴 |
50.67 |
50.67 |
||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
32.79 |
32.79 |
||||||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
22.52 |
22.52 |
||||||||||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.67 |
0.67 |
||||||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
18.68 |
18.68 |
||||||||||||||||
30201 |
办公费 |
0.25 |
0.25 |
||||||||||||||||
30204 |
手续费 |
0.22 |
0.22 |
||||||||||||||||
30205 |
水费 |
0.17 |
0.17 |
||||||||||||||||
30206 |
电费 |
2.51 |
2.51 |
||||||||||||||||
30207 |
邮电费 |
7.32 |
7.32 |
||||||||||||||||
30211 |
差旅费 |
0.06 |
0.06 |
||||||||||||||||
30213 |
维修（护）费 |
0.08 |
0.08 |
||||||||||||||||
30215 |
会议费 |
0.06 |
0.06 |
||||||||||||||||
30216 |
培训费 |
0.05 |
0.05 |
||||||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
0.35 |
||||||||||||||||
30226 |
劳务费 |
1.28 |
1.28 |
||||||||||||||||
30228 |
工会费 |
3.2 |
3.2 |
||||||||||||||||
30231 |
公务用车运行护费 |
2.28 |
2.28 |
||||||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.85 |
0.85 |
||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||||||||||
公开07表 |
|||||||||||||||||||
部门：江门市江海区教育局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||||||
12.2 |
0 |
6.6 |
6.6 |
5.6 |
5.87 |
0 |
3.58 |
3.58 |
2.29 |
||||||||||
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
公开08表 |
|||||||||
部门： |
单位：万元 |
||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|||||||||
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 江门市江海区教育局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年江海区教育局收入决算6445.07万元，其中：财政拨款收入5638.28万元，其他收入806.79万元，年初结转和结余773.94万元。比2015年决算数增加232.37万元，增长3.6%。增长的原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出以及根据2016年我局及我区的学校项目计划安排的支出。
2016年本年支出4632.88万元，年末结转结余2586.12万元。比2015年决算数减少2243.82万元，减少32.63%。减的原因是从2016年起落实学校使用部分资金指标由学校记账并结算。
二、2016年收入决算情况说明
2016年江海区教育局收入决算数6445.07万元（比2015年决算数增加232.37万元，增长3.6%。增长的原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出以及根据2016年我局及我区的学校项目计划安排的支出）。其中，财政拨款收入5638.28万元，其他收入806.79万元。比2015年决算数增加232.37万元，增长3.6%。增长的原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出以及根据2016年我局及我区的学校项目计划安排的支出。
三、2016年度支出决算情况说明
2016年江海区教育局支出决算数3906.04万元，财政拨款支出按用途划分，基本支出决算360.12万元，占9.22%，（比2015年决算数增加42.14万元，增加11.70%。主要增长的原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出），其中：工资福利支出193.71万，对个人和家庭的补助147.73万元，商品和服务支出18.68万元,
项目支出决算3545.92万元，占90.78%，（比2015年决算数减少3012.84万元，减少45.94%。主要减少的原因是根据2016年的项目计划开展支出及2016年起落实学校使用部分资金指标由学校记账并结算），主要支出项目：学前教育38.20万元，小学教育1570.42万元，初中教育757.09万元；高中教育87.07万元，其他普通教育496.36万元，其他职业教育0.03万元，特殊教育11.10万元，教育费附加326.13万元，其他教育支出51.92万元，其他支出207.59万元。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年江海区教育局财政拨款收入5638.28万元，年初财政拨款结转和结余757.22万元，总计6395.50万元。比2015年决算数增加516.9万元，增长8.39%。增长的原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出以及根据2016年我局及我区的学校项目计划安排的支出。
2016年江海区教育局财政拨款支出3906.04万元，年莫结转和结余2489.46万元，总计6395.50万元。比2015年决算数减少2927.72万元，减少42.84%。主要减少的原因是根据2016年的项目计划开展支出及2016年起落实学校使用部分资金指标由学校记账并结算。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年江海区教育局一般公共预算财政拨款支出3906.04万元，其中：基本支出360.12万元，项目支出3545.92万元。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江门市江海区教育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出360.12万元，其中：人员经费341.44万元，公用经费18.68万元。
七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共5.88万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与上年同期持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.58元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3.58万元，主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、支出比上年同减少2万元，减少的原因是严格执行厉行节约措施。
3.公务接待费支出2.29万元，主要用于教育系统业务交流，支出比上年同期减少0.47万元，减少的原因是严格执行厉行节约措施。国内公务当年接待的批次40次，人数400人。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出18.68万元，主要是日常办公费、印刷费、教育宣传费用等支出。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额7.70万元，其中：政府采购设备支出7.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。
江门市江海区教育局2016年决算（三公）公开情况说明[1].docx
