2015年高新（江海）区住房城乡建设和水务局

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据《中共江门市委办公室江门市人民政府办公室关于印发〈江门市江海区部分党政机构调整方案〉的通知》（江办发〔2013〕10号）文件精神，原住建局、水务局、城管局整合为高新区、江海区住建水务局，涵盖了三防、人防、交通运输、建筑管理、住宅与房地产业管理、水务、城乡建设、市政管理、环境卫生、园林绿化、燃气管理、综合执法等职能。

（二）人员构成情况

高新（江海）区住房城乡建设和水务局编制49人，实有39人，退休8人。

纳入部门预算的六个下属事业单位（区质监站、区安监站、南冲水闸管理所、白水带管理处、区绿化所、区维修处）编制69人，实有58人，退休7人。

（三）预算年度的主要工作任务

第一，优化交通路网。以市交通建设大会战为契机，加快完善全区交通路网和园区配套道路建设，统筹推进7个市交通建设大会战项目、6个市投资建设的城建项目和11个区及工业园公司投资建设的城建项目，构建“30、60”交通道路圈，为高新江海经济发展蓄势先行。大力实施公交一体化，推动光博汇、连海路公交首末站的建设，强化两区对外公共交通衔接；结合高速公路布局，完善高速公路外海、礼乐出入口建设，提高交通通行品质和城市形象。

第二，建设公园城市。根据《高新区、江海区公园城市建设行动方案》的工作安排，2015年计划投入约8000万元全力开展龙头公园、村居公园、田园风光公园和城市主干道绿化景观“四大”行动，打造景观优美公园城市，让广大城乡居民充分享受到生态文明建设的成果。同时，在《江门高新区（江海区）园林绿化养护管理检查考评办法（试行）》的基础上，探索出台社区公园管理规范，努力实现绿化管养标准一体化。

第三，理顺国家高新区科技城市管理体制。按照区委区政府的工作部署，按照“总体规划、重点先行、逐年实施、常态管养”的工作思路，从2015年1月1日起，逐步完善国家高新区科技城市管理体制，主要涵盖市政管理、园林绿化、市容环卫管理和城市综合管理四大方面。2015年计划投入资金3000万元对高新区示范路（示范路路线主要以金星路→金瓯路→高新东、西路→东宁路→南山路→彩虹路→江睦路→新港路→连海路）的市政、绿化进行改造。同时，根据高新区管委会主任暨政府常务会议纪要（〔2015〕1号）精神，以龙溪路作分隔线，分高新东路和高新西路2个片区高标准组织好绿化社会化工作。

第四，加强建设工程质量安全监管。抓好重点工程项目建设，在保证工程质量安全的前提下加快施工进度；加强对建筑起重机械的安全监督管理，加强在建工程深基坑、高大模板、脚手架等较大危险分部分项工程的监督管理；加强雨季、汛期的建筑施工安全生产管理工作；进一步落实商品房的分户验收和建筑工程质量样板引路制度；规范我区建筑施工企业农民工工资支付管理。

第五，规范房地产市场秩序。继续加强对房地产市场监管，强化属地管理；继续做好公共租赁住房建设后续工作；加强物业市场管理，督促已建成的住宅小区尽快成立业主委员会，规范小区的物管工作；继续做好辖区危房整治的监管，排查统计、汇总上报工作，做好防汛防风危房安全排查工作。

第六，创新水利规划、投入、建管机制。通过加大财政专项资金投入、加强与银信部门沟通、加强政企联合投入和争取市水务局支持等，多渠道筹集水利建设资金；加紧推进高新区南、北湖水网体系建设；推进礼东礼西围灌浆加固除险工程、南冲电排站工程等重点民生水利工程建设；掀起基层开展冬春水利建设热潮；加快街道一级水利三防视频电视电话会议会商室项目建设。

第七，严抓城市综合整治。完成环卫基础设计升级改造，做好垃圾分类及有害垃圾分类收集中转后续工作。继续推动整治违法建筑工作方案，出台具体实施细则，加大清查打击力度，理顺城管综合执法中队的管理体制。严抓燃气安全监管不放松，加强宣传，组织培训，开展不定期抽检，杜绝燃气安全事故发生。全力推进城乡生态园林一体化建设，理顺绿化管理体制，探索做好园林绿地实行市场化承包管养的方案、招投标、质量监督等相关工作实施绿化种树。

第八，切实加强干部队伍建设。积极争取区委的支持，选好配强业务科室的科长。认真做好股级干部和事业单位领导班子成员的选配和培养工作，及时把德行优秀、业务突出的同志提拔上来，形成良好的干事创业氛围。通过公开选调和招聘录用，补充桥梁、电气、机械、园林、给排水、水利等方面的人才。同时，还要严格把好编外人员的品德关、业务关。

第九，继续建立健全规章制度。坚持贯彻执行民主集中制，坚持重大决策、干部任免、重大项目安排、大额资金使用等重大事项实行集体决策。继续完善党务公开和行政管理制度，重点加强各科室、事业单位的工作办事制度的健全完善，加强对风险点的防控力度。通过用制度管人、管事、管权，打造高效、廉洁、务实的模范部门。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算6075.11万元，其中：公共财政预算收入5285.83万元，占87.01%；基金预算收入615万元，占10.12%；上年结转结余174.28万元，占2.87%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算6075.11万元，其中本年支出5900.83万元，占97.13%。包括：社会保障和就业（类）支出72万元，占1.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出35.08万元，占0.58%；节能环保（类）支出5万元，占0.08%；城乡社区（类）支出3952.77万元，占65.06%；农林水（类）支出1765.08万元，占29.05%；国土海洋气象等（类）支出12.4万元，占0.20%；住房保障（类）支出58.5万元，占0.96%;结转下年支出174.28万元，占2.87%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共5900.83万元。其中：

基本支出预算910.38万元，主要支出的经济分类项目有工资福利支出686万元，商品和服务支出58.8万元，对个人和家庭的补助支出165.58万元。

项目支出预算4990.45万元，主要支出项目有节能环保支出5万元，城乡社区支出3314.37万元，农林水支出1658.68万元，国土海洋气象等支出12.4万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年高新（江海）区住房城乡建设和水务局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计22万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费支出0万元，与上年持平。

（三）公务用车运行维护费支出19万元，主要包括公务用车、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出，比上年减少1万元。减少原因主要是控制公务用车运行维护费支出，做到每年缩减。

（四）公务接待费支出3万元，预算数比上年同期减少2万元。2015年公务接待费预算数比上年同期减少的原因主要为：我局贯彻落实“十八大”会议精神及上级文件要求，严格遵守“八项规定、六项禁令”，严控行政运行成本。我局严格执行中央、省、市和区关于公务接待管理的各项规定简化公务接待形式，建立健全的内部控制制度，严格执行公务接待标准，杜绝浪费。因此，2015年相应调整减少公务接待费预算支出。

第二部分 2015 年高新（江海）区住房城乡建设和水务局.xls