第一部分 2015 年高新（江海）区市场安全监督管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
高新（江海）区市场安全监督管理局是主管全区安全生产工作的职能部门。主要职能：负责全区的安全生产监督管理、文体旅游执法管理、农业市场监督管理。
纳入部门预算编制有1个行政单位：高新（江海）区市场安全监督管理局。下属1个事业单位：江海区安全生产应急救援指挥中心。
（二）人员构成情况
高新（江海）区市场安全监督管理局编制23人，实有19人，没有离退休人员。下属事业单位编制6人，实有5人，没有离退休人员。合同工3人。
（三）预算年度的主要工作任务
2015年我局将继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针和“安全发展”原则，深入开展隐患治理活动，加大执法力度，强化监管手段，落实治理责任，坚持从源头抓起，有效防范和遏制重特大事故，在全区营造一个平安无事故的局面。
1.继续以强有力的手段抓好安全生产工作。积极推进企业标准化建设工作，通过深入开展隐患排查，把专项行动与执法监察结合起来，严厉打击安全生产领域“三违”行为，严格控制事故死亡指标。
2.继续加大农资市场监管和执法力度。积极推进《兽用处方药与非处方药管理办法》的实施，探索执业兽医与兽药处方药的有效管理方法；深化农资打假和兽药标签和说明书规范行动，完善农资打假和兽药标签和说明书规范联动机制；加强农药、化肥、种子、饲料和饲料添加剂的质量安全管理；完善农资抽检制度，实行查、检、打联动机制；推进农资诚信体系建设，借鉴兽药质量安全“黑名单”管理制度，探索诚信体系建设和《农资诚信档案》的长效监管机制。
3.加强监管，严厉打击食品领域违法犯罪行为。进一步推进食品药品监管体制改革，在做好区食品药品监管局单独设置的同时，加强食品药品监管队伍、执法装备的建设，完善基层监管网络，提高监管执法力量，通过加强日常巡查、隐患排查、专项治理等手段，切实改善我区食品药品安全环境。
4.继续抓好宣传培训，完善应急管理体系。以主题活动为载体，利用各种宣传阵地，加强安全生产、食品安全、农资市场以及文体旅游市场政策法规的宣传，通过各类业务培训班来提高监管人员的业务水平。同时，要抓好应急平台的建设和应急救援队伍建设，落实值守制度和预案备案制度，积极推动辖区各单位开展应急演练。
二、收入预算说明
2015 年部门收入预算626.48万元，其中：公共财政预算收入623.55万元，占99.53%；上年结转结余2.93万元，占0.47%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015 年部门支出预算626.48万元，其中本年支出626.48万元，占100%，包括：医疗卫生与计划生育（类）支出22.65万元，占3.62%；资源勘探电力信息等（类）支出563.3万元，占89.92%；住房保障（类）支出37.6万元，占6%；其他支出占2.93万元，占0.46%。
2015年财政拨款支出按经济分类，基本支出409.85万元，占总支出的65.42%，其中：工资福利支出322万元，对个人和家庭的补助支出60.25万元，商品和服务支出27.60万元。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共626.48万元。其中：
基本支出409.85万元，占总支出的65.42%，其中：工资福利支出322万元，对个人和家庭的补助支出60.25万元，商品和服务支出27.60万元。
项目支出预算216.63万元，主要支出项目有安全监管监察专项经费（含农业、文体、职业健康监管监察）、补助巡查队员经费、安全生产奖励金、应急救援专项经费、危险源网络监管专项等。
其他支出2.93万元，主要是消化历年结转结余。
四、“三公”经费预算说明
2015年高新（江海）区市场安全监督管理局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计14.2万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，预算数与上年数持平。原因是无因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置费支出0万元，预算数与上年数持平，因我单位无购车计划。
（三）2015年公务用车运行维护费支出7万元，主要包括车辆保险费、年审年检费、燃油费、维修维护费。2014年公务用车运行维护费支出为17万元。今年预算数比上年同期减少10万元，原因是加强车辆日常的保养，节约用车用油，降低车辆使用消费支出。
（四）2015年公务接待费支出7.2万元，主要包括按规定的公务接待支出。2014年公务接待费支出为11万元。今年预算数比上年同期减少3.8万元，原因是减少公务接待。
