第一部分 2015年高新（江海）区经济和科技促进局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
高新（江海）区经济和科技促进局是主管全区经济工作的职能部门。主要职能：
1. 贯彻执行国家、省有关工业、商贸流通业、农业、林业、对外贸易、外商投资、科技发展、高新技术、知识产权和信息化工作的方针政策和法律法规以及市委市政府的决策部署。
2. 编报和组织实施工业、信息、农业、林业、经贸和科技创新中长期发展规划和年度指导性计划；监测分析工业、商贸流通业、农业、林业、外贸外资、科技发展、高新技术、知识产权和信息化领域的运行态势，组织实施本区域经济发展目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议。
3. 负责电力、成品油、煤炭等能源供应和产业发展状况的监测分析、调控和行业管理；组织协调新能源的开发建设和综合利用；指导企业开展资源综合利用，推动本区域内节能降耗工作，依法组织协调清洁生产，促进循环经济发展。
4. 指导、协调、促进本区域内中小企业的改革与发展，拟订本区域内中小企业发展的政策措施，协调解决有关重大问题。
5. 对商贸行业实施行业管理，负责市场调控，推进市场体系建设。履行区供销合作联社职责。推进生产性服务业发展。
6. 负责指导和管理本区域内的招商引资工作；制定本区域内招商引资的政策措施；宣传推本区域内的投资环境、投资政策，组织开展招商活动和投资服务。
7. 负责外商投资企业审批和管理工作；检查监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；依法监督管理本区域内加工贸易进出口工作，协调口岸管理工作。
8. 推进科技创新体系建设和产学研合作工作，协助开展创新型企业和自主创新产品的认定工作。
9. 负责组织对外科技交流，开展各类科技项目申报、管理；拟订科普规划和政策；负责科技企业和科技成果的发展管理和科技统计工作，组织实施各级科学技术奖励；负责科技孵化器规划管理；协调开展防震减灾管理工作。
10. 负责组织实施知识产权工作发展规划；培育和引进高新技术企业、研发机构和科技产业化服务中介组织；依法指导企业实施知识产权保护和相关社会团体及组织的工作，调解处理专利纠纷。
11. 负责本区域内信息化推进的规划、协调和管理。协助推进国家、省、市的重点信息化工程，负责协调信息安全保障体系建设。协调和指导推广信息化领域新技术、新标准。指导信息产业及电子商务的发展，加快信息化与工业化的融合。
12. 负责拟订深化农村经济体制改革方案，完善农村经营管理制度；指导农村集体经济组织、合作经济组织建设；指导农村集体土地承包和土地使用权流转工作，指导农村集体三资（资产、资源、资金）管理工作。
13. 负责农业、林业、畜牧业、渔业资源的合理开发利用和动植物资源保护工作；负责农产品质量安全检查监管工作，加强畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全和有关农业投入品的监管，强化源头治理；负责农用生产资料和林业行业的监督管理工作；组织野生保护动物管理；负责畜产品、水产品等农产品的质量安全监督；承担动植物的防疫、检疫和疫情监控、扑灭工作。
14. 实施科教兴农战略，承担农业、林业、畜牧业、渔业、农机科研、培训、技术推广及其队伍建设。
15. 承担区农村工作办公室、森林防火指挥部和扶贫开发领导小组办公室的日常工作。
纳入部门预算编制有下属4个事业单位，包括：江海区信息中心、江海区生产力促进中心、江海区动物防疫监督所（参公事业单位）、江海区农业科技推广示范中心。
（二）人员构成情况
高新（江海）区经济和科技促进局编制（含参公事业单位）48人，实有42人，离退休36人。下属事业单位编制14人，实有11人。
（三）预算年度的主要工作任务
1. 完成经济指标任务，狠抓重点项目建设进度；
2. 做好交通大会战管线迁改工作，推动先进装备制造业新一轮大发展；
3. 推进科技金融有效结合，提升科技创新能力；
4. 大力发展现代物流业和总部经济，发展生态旅游业；
5. 多措并举抓落实，确保完成外资外贸指标；
6. 加强招商软硬件建设，创新招商方式、提升服务质量；
7. 全面提升OA系统改造建设，加快网络升级，完善网站建设；
8. 推进农村土地承包经营权确权登记工作，全面完成1100亩高标准基本农田的初步验收和基本完成1000亩高标准基本农田工程建设；
9. 推进城乡精准扶贫，确保完成三年扶贫开发任务。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算8609.69万元，其中：公共财政预算收入7935.64万元，占92%；上年结转结余674.05万元，占8%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015年部门支出预算8609.69万元，其中本年支出7935.64万元，占92.17%，包括：一般公共服务（类）支出1712.60万元，占19.89%；科学技术（类）支出3155.80万元，占36.65%；社会保障和就业（类）支出288万元，占3.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出38.75万元，占0.45%；节能环保（类）支出27万元，占0.31%；农林水（类）支出642.38万元，占7.46%；商业服务业等（类）支出2003.5万元，占23.27%；住房保障（类）支出67.61万元，占0.79%。结转下年支出674.05万元，占7.83%。
（二）公共财政预算情况
2015年公共财政预算拨款安排的支出共7935.64万元。其中：
基本支出1138.86万元。其中，工资福利性支出686万元，对个人和家庭补助支出394.36万元，商品和服务支出58.5万元。
项目支出预算6796.78万元，主要支出项目有综合管理经费10万元；经贸综合管理专项13万元；推进绿色（半导体）光源产业发展专项3万元；绿色光源项目企业奖励补贴区级配套资金60万元；招商引资专项(含推进内外经济贸易合作与交流)50万元；扶持外贸发展资金300万元；企业情况综合工作专项15万元；其他商贸专项200万元；办公场所日常管护经费15.6万元；信息化专项资金500万元；三个事业单位包干经费86.8万元；对重点企业专项扶持资金3000万元；科技金融专项经费1700万元；其他科技专项（含对企业的扶持奖励、上市补助、自主创新基金、科技项目配套及高新技术企业认定资金等）400万元；节能降耗管理专项27万元；农业项目支出243.88万元；林业项目支出39万元；扶贫项目支出86万元；旅游管理专项经费3.5万元；2015一事一议省级以上财政奖补资金44万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年高新（江海）区经济和科技促进局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计76.7万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。预算数跟上年同期一致。
（二）公务用车购置费支出0万元。预算数与去年持平。
（三）公务用车运行维护费支出43.3万元，主要包括车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费、车辆年检等。预算数比上年同期增加13.41万元，主要原因是车辆使用年份较长，维修成本增加。
（四）公务接待费支出33.4万元, 主要包括招商引资项目接待、科技项目专家接待等。预算数比上年同期增加11.61万元，主要原因是今年增加招商推介会，创建国际自主创新示范区，全国小微双创城市示范核心基地等国家级平台，考察接待任务增加。
