第一部分2015年江门市公安局江海分局部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市公安局江海分局是高新区、江海区主管全区公安工作的职能机构，分局共有内设机构4个、直属大队11个、派出所10个（其中2个为治安派出所）。其主要职能是：贯彻执行国家有关法律、法规和政策；负责全区刑事案件的立案侦察工作，防范、打击各种刑事犯罪活动及一切危害国家安全的破坏活动；负责全区巡逻、治安、人口、出入境管理以及公安民警的教育、培训、管理工作；承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。纳入部门预算编制的行政单位1个。
（二）人员构成情况
江门市公安局江海分局编制320人，实有313人，职工2人，离退休43人。另有治安巡逻队员280人，工勤人员45人。
（三）预算年度的主要工作任务
2015年，是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年。要以全国政法工作会议及习近平总书记的批示精神为指引，重点抓好四个方面的工作：
（一）加强反恐维稳工作。要进一步加强情报信息收集研判，特别是行动性的情报信息，真正做到耳聪目明，为党委政府当好参谋助手。
（二）推进基础信息化建设。各警种、各单位要加强信息化项目建设，完善现有系统，引进一些先进、实用的系统。
（三）推进警务实战化建设。要健全实战化勤务模式和快速反应机制，完善以巡特警和派出所为主体的专业化、网格化街面巡逻防控体系，实行武装巡逻、动中备勤常态化，提升快速反应能力。充分运用好已建成的视频监控系统，为实战服务。巩固“六大专项”行动成效，以省厅部署的“3+2”专项行动为重点，继续狠打“两抢两盗”、电信诈骗等多发性侵财犯罪；保持对“黄、赌、毒”违法犯罪活动的高压态势，防止丑恶现象死灰复燃。
（四）推进执法规范化建设。要适应依法治国的新形势，继续推进执法规范化建设，力争通过3至5年的努力，基本实现执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算8970.77万元，其中：公共财政预算收入8970.77万元，占100%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015年部门支出预算8970.77万元，其中本年支出8970.77万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出10万元，占0.11%；公共安全（类）支出7883.30万元，占87.88%，其中基本支出5319.30万元，项目支出2564万元；社会保障和就业（类）支出344万元，占3.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出280.29万元，占3.12%；住房保障（类）支出453.18万元，占5.05%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共8970.77万元。其中：
基本支出6396.77万元，其中，工资福利支出4672万元，占73.04%，商品和服务支出647.30万元，占10.12%，对个人和家庭补助支出1077.47万元，占16.84%；
项目支出预算2574万元，一般公共服务（类）支出10万元，占0.39%，公共安全（类）支出2564万元，占99.61%。主要支出项目有：辅警队伍经费、警械装备购置、被装购置费、治安视频监控系统经费、修缮费、一般办公设备购置、综合业务费等。
四、“三公”经费预算说明
2015年江门市公安局江海分局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计180万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，出国批次和人数为0，与上年持平。
（二）公务用车购置费支出0万元，比上年同期减少120万元，原因是年内没有购买车辆的意向。
（三）公务用车运行维护费支出160万元，包括96辆公务车辆的日常维修、护理及运行费用，预算数比上年同期决算数减少81.23万元，原因是贯彻厉行节约的规定，加强公务车辆的使用管理和监督。
（四）公务接待费支出20万元，预算数与上年同期减少10万元，原因是贯彻厉行节约反对浪费的规定，严控相关公务接待标准。
