第一部分 2015年江海区人民法院部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江海区人民法院是行使审判权的司法机关。我院的主要职责是：（一）审判法律规定、上级法院指定由本院管辖审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；
（二）审理由江门市中级人民法院发回重审案件；
（三）监督和指导派出机构人民法庭的审判工作；
（四）依法行使司法执行权和司法决定权；
（五）管理、协调全院执行工作；
（六）负责组织思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员；
（七）管理法院的有关经费和物资装备；
（八）结合审判工作开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律；
（九）承办其他应由本法院负责的工作。
（二）人员构成情况
江海区人民法院编制62人，实有62人，离退休14人。外聘合同制辅助人员45人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、有序推进司法改革工作。2、狠抓司法办案第一要务。3、深化司法为民举措。4、打造过硬法官队伍。5、进一步加强基础设施建设。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算1516.16万元，其中：公共财政预算收入1516.16万元，占100%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015年部门支出预算1516.16万元，其中本年支出1516.16万元，占100%，包括：公共安全（类）支出1273.4万元，占83.99%；社会保障和就业（类）支出104万元，占6.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出52.73万元，占3.47%；住房保障（类）支出86.03万元，占5.67%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1516.16万元。其中：
基本支出1216.16万元。其中：1、人员工资福利支出868万元；2、日常公用经费（办公费、水电费、邮寄费等）60.44万元；3、差旅费1.88万元；4、公务用车费20万元；5、公务招待费11.03万元；6、劳务费1.33万元；7、工会经费8.3万元；8、其他业务支出2.42万元；9、离退休费104万元；10、医疗费52.73万元；11、住房公积金80.27万元；12、购房补贴5.76万元。
项目支出预算300万元。属诉讼业务经费核拨300万元，用于补充诉讼业务办案的经费。其中：1、公务用车购置41万元；2、商品和服务支出191万元；3、公车运行维护费68万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年江海区人民法院用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计140.03万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，批次为0次，人数为0万元。因为我院职责受理案件全是国内范围的，没有出国（境）的情况。上年度也没有出国（境）情况，因此上年度因公出国（境）经费为0万元，今年与上年持平。
（二）公务用车购置费支出41万元，0主要包括购买两台警车用于执法执勤，2015年预算数比上年同期减少75万元。因2015年我院向应公车改革政策，严格控制公务用车购置。
（三）公务用车运行维护费支出88万元，主要包括车辆维修费、燃油费、过桥过路费、保险费及税费等，预算数比上年同期增加1.86万元，主要是因为我院大部分车辆陈旧，维修费用增加。
（四）公务接待费支出11.03万元，预计接待批次70次，接待人数1500人，预算数比上年同期减少0.43万元，原因是通过严格的制度进一步压缩接待开支。
