目 录
第一部分 江海区总工会概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 江海区总工会2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江海区总工会2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江海区总工会概况
（一）部门职责
江海区总工会是江海区委领导下负责工会工作的群众组织。主要职能：负责在企业和机关事业单位组建工会、发展会员，指导基层工会参与民主管理，履行维护职能，实施送温暖工程，组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等职工活动。加强工会干部培训，抓好职工的技能培训，做好劳模的评选和管理工作，负责监督、审核各级工会组织的工会经费收、管、用，指导工会经费审查委员会工作。
（二）机构设置
纳入部门预算编制有下属1个事业单位，包括：事业单位1个：江海区困难职工帮扶中心（公益二类事业单位）。
第二部分 江海区总工会2015年部门决算表（详见附表）
第三部分 江海区总工会2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）2015年收入总体情况
江海区总工会2015年度收入131.18万元，其中本年收入131.18万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入131.18万元，比上年决算数增加22.90万元，主要原因是人员工资增加、公务用车改革之后新增了在职人员公务交通补贴等。
2．上级补助收入0.00万元，比2015年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本部门没有上级补助收入。
3．事业收入0.00万元，比2015年决算数增加0.00 万元，增长0%。主要原因：本部门没有事业收入。
4．经营收入0.00万元，比2015年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因：本部门没有经营收入。
5．其他收入0.00万元，比2015年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：部门没有其他收入。
（二）2015年支出总体情况
江海区总工会 2015年总支出131.34万元，其中本年支出131.34万元。具体情况如下：
1、一般公共服务支出131.34万元，比上年决算数增加20.57万元，增长18.57 %；主要原因是人员工资福利增加等。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
江门市江海区总工会2015年度财政拨款收入合计131.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入131.18万元，比年初预算数增加8.52万元，增长6.95%；主要原因是人员工资增加、公务用车改革之后新增了在职人员公务交通补贴等。
（二）2015年度财政拨款支出说明
江门市江海区总工会2015年度财政拨款支出合计131.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出131.34万元，比年初预算数增加8.68万元，增长6.81 %；主要原因是人员工资福利增加等。
分功能科目看，1.一般公共服务支出89.90万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出。
2.社会保障和就业支出30.96元，主要用于支出项目是归口管理的行政单位离退休。
3.医疗卫生与计划生育支出3.97万元，主要用于支出行政单位医疗。
4.住房保障支出6.51万元，主要用于支出项目有住房公积金和购房补贴。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江海区总工会2015年“三公”经费财政拨款支出决算为1.45万元，完成预算1.32万元的109.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.53万元，完成预算0元的53%；公务用车购置为0辆，完成预算0%；公务车全年运行维护费支出 0.67 万元，完成预算1万元的67%；公务接待费支出0.25万元，完成预算0.32万元的78.13%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。
与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.09万元，下降42.91%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.53万元；公务用车购置为0辆，并无增减；公务车全年运行维护费支出决算减少1.87万元；公务接待费支出决算增加0.25万元。因公出国（境）费增加0.53万元的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务；公务用车购置为0辆，并无增减；公务车全年运行维护费减少1.87万元的主要原因是公车改革，取消了公务用车；公务接待费增加0.25万元的主要原因是八项规定下公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.53万元，占36.55%；公务车全年运行维护费 0.67 万元，占46.20%；公务接待费0.25万元，占17.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.53万元，全年使用财政拨款安排出境一次，一人，主要用于学习。较去年增加0.53万元，用于外出学习。
2.公务用车购置为0辆，较去年减少0元，原因是公务用车改革,取消了公务用车；公务用车运行维护费支出0.67万元，主要包括：公务车全年运行维护费支出 0.67 万元。较去年减少0.33万元，减少原因是公车改革，取消了公务用车；公务用车持有量为0辆，较去年减少0元，原因是公务用车改，取消了公务用车。
3.公务接待费支出0.25万元，主要用于公务接待。接待批次一次，接待51人，陪同人员10人，较去年减少0.55万元，减少原因是八项规定下公务接待减少。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出9.12万元，比上年增加3.72万元，增长68.88%。主要原因是人员开支增加了。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门没有政府采购。
（三）国有资产占用情况
截止2015年12月31日止，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上大型设备，本部门全部为零台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.0万元，自评覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，本部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释如下：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
