根据2017年人大通过我单位的专项年初预算总数为4240.51万（其中调增总数1.5万），截止至12月支出为3845.89万，支出率为90.69%；在实际执行中，上级下达补助7757.47万元，截止至12月支出为5361.90万，支出率为69.12%。 我单位本年总专项资金为11997.98万元，截止至12月支出为9207.79万，支出率为76.74%。具体情况如下：
一、年初预算专项情况
经人大通过我单位本年的专项项目有：知识产权工作专项经费项目250万元、生产力促进中心包干经费项目45.55万元、自主创新示范中心项目18.46万元、科技创新扶持资金项目3450万元、江财工［2016］204号预下达省级科技资金项目350万元、技术创新服务专项经费项目30万元、科普活动项目30万元、学术交流活动项目10万元、科技招商工作专项经费项目50万元、防震减灾工作经费项目5万元。
1、知识产权工作专项经费项目年初预算250万元，根据实际需要调整该项目部分资金为科技创新扶持资金，知识产权工作专项经费调整为126.56万元。截止至12月支出为125.61万，支出率为99.25%。具体开展情况说明：该项目用于知识产权扶持。项目绩效情况：无。资金调整有关审批依据见附件1。
2、生产力促进中心包干经费项目年初预算45.55万元，截止至12月支出为27.74万，支出率为60.90%。具体开展情况说明：该项目为我局下属事业单位人员的工资、绩效、补贴等。项目绩效情况：无。
3、自主创新示范中心项目年初预算18.46万元，截止至12月支出为0万，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目为我局下属事业单位人员的工资、绩效、补贴等，但2017年该事业单位还未正式招聘职员，因此该项目没有支出。项目绩效情况：无。
4、科技创新扶持资金项目年初预算3450万元，后从知识产权工作专项经费中调整123.45万元至该项目。截止至12月支出为3572.93万，支出率为99.99%。具体开展情况说明：该项目用于高企培育、工程中心、新型研发机构资助等。项目绩效情况：我局组织该项目内部小项科技创新扶持资金（科技金融专项）及科技创新扶持资金（技术研究与开发）参与绩效评价，前者评价结果为低，后者为中。
5、江财工［2016］204号预下达省级科技资金项目年初预算350万元，截止至12月支出为0万，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目用于应用型科技研发及重大科技成果转化，拨付需根据上级财政通知。项目绩效情况：无。
6、技术创新服务专项经费项目年初预算30万元，截止至12月支出为28.56万，支出率为95.20%。具体开展情况说明：该项目用于我局进行技术创新服务。项目绩效情况：无。
7、科普活动项目年初预算30万元，截止至12月支出为28.32万，支出率为94.39%。具体开展情况说明：该项目用于我局开展科普活动。项目绩效情况：无。
8、学术交流活动项目年初预算10万元，截止至12月支出为9.83万，支出率为98.26%。具体开展情况说明：该项目用于我局开展学术交流活动。项目绩效情况：无。
9、科技招商工作专项经费项目年初预算50万元，截止至12月支出为46.47万，支出率为92.94%。具体开展情况说明：该项目用于我局开展科技招商工作。项目绩效情况：无。
10、防震减灾工作经费项目年初预算5万元，截止至12月支出为4.95万，支出率为99.05%。具体开展情况说明：该项目用于我局开展防震减灾工作。项目绩效情况：无。
二、上级补助项目情况
本年上级下达我单位专项补助项目有：江财工［2017］28号，市级科技发展资金项目600万元、江财工［2017］137号，江门小微企业众创空间扶持资金（第二批）项目90万元、江财工［2017］154号，2017年江门市市级工程技术研究中心扶持资金项目140万元、江财工［2017］174号，2016年江门市科技型小微企业技术交易补助项目10万元、江财工［2017］154号，实施发明专利技术运用和产业化项目资金项目60万元、江财工［2017］154号，2017年江门市科技型小微企业专利资助项目78.58万元、江财工［2017］182号，2017年科技企业孵化器扶持项目96.22万元、江财工［2017］182号，2017年第二批江门市工程技术研究中心（小微企业部分）项目240万元、江财工［2017］182号，2017年江门市小微企业众创空间扶持项目180万元、江财工［2017］182号，技术交易补助项目30.84万元、江财工［2017］182号，2017年度科技型小微企业专利创造扶持资金项目23.64万元、江财工［2017］192号，2017年第二批江门市新型研发机构资助项目100万元、江财工［2017］192号，2017年第二批重大科技创新平台资助项目750万元、江财工［2017］198号，2017年江门市企业研究开发财政补助资金项目42.03万元、江财工［2017］116号，中央财政2017年中小企业发展专项资金项目15万元、江财工［2017］79号，市级科技类资金225万元、江财工［2017］134号，“万人计划”入选者省财政配套资金项目80万元、江财工［2017］181号，预出2017年江门市第二批市级工程技术研究中心立项项目5万元、江财工[2017]33号，2017年广东特支计划资金，科技创业领军人才项目扶持资金项目80万元、江财工［2017］46号，2017年科技发展专项资金（科技奖励资金）项目20万元、江财工［2017］95号，2017年中央补助地方基层科普行动计划资金项目15万元、江财工［2017］139号，下达2017年中央补助地方社区科普益民计划资金项目10万元、江财工［2017］100号，科技特派员工作站建设项目50万元、江财工［2017］28号，市级科技发展资金项目150万元、江财工［2017］79号，市级科技类资金项目419.5万元、江财工［2017］48号，预安排省级科技发展专项资金项目3583.73万元、江财工［2017］125号，省扶持资金（粤港联合创新领域）项目50万元、江财工［2017］163号，2017年省科技发展专项资金项目120万元、江财工［2017］198号，2017年江门市企业研究开发财政补助资金项目70.75万元、江财工［2017］150号，2017年应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金(应用型科技研发扶持)项目300万元、江财工［2017］79号，市级科技类资金项目58.9万元、江财工［2017］34号，2017年度知识产权工作专项资金（第一批）项目50万元、江财工［2017］182号，下达和清算中央财政中小企业发展专项资金（2017年第三批科技项目）项目5.2万元、江财工［2017］154号，下达2017年中小企业发展专项资金以及清算2015-2016年中央财政中小企业发展专项资金（科技项目部分）项目8.08万元。
1、江财工［2017］28号，市级科技发展资金项目600万元，截止至12月支出为595万，支出率为99.17%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
2、江财工［2017］137号，江门小微企业众创空间扶持资金（第二批）项目90万元，截止至12月支出为90万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
3、江财工［2017］154号，2017年江门市市级工程技术研究中心扶持资金项目140万元，截止至12月支出为140万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
4、江财工［2017］174号，2016年江门市科技型小微企业技术交易补助项目10万元，截止至12月支出为10万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
5、江财工［2017］154号，实施发明专利技术运用和产业化项目资金项目60万元，截止至12月支出为60万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
6、江财工［2017］154号，2017年江门市科技型小微企业专利资助项目78.58万元，截止至12月支出为78.58万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
7、江财工［2017］182号，2017年科技企业孵化器扶持项目96.22万元，截止至12月支出为96.22万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
8、江财工［2017］182号，2017年第二批江门市工程技术研究中心（小微企业部分）项目240万元，截止至12月支出为240万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
9、江财工［2017］182号，2017年江门市小微企业众创空间扶持项目180万元，截止至12月支出为180万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
10、江财工［2017］182号，技术交易补助项目30.84万元，截止至12月支出为30.84万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
11、江财工［2017］182号，2017年度科技型小微企业专利创造扶持资金项目23.64万元，截止至12月支出为23.64万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
12、江财工［2017］192号，2017年第二批江门市新型研发机构资助项目100万元，截止至12月支出为100万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
13、江财工［2017］192号，2017年第二批重大科技创新平台资助项目750万元，截止至12月支出为750万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
14、江财工［2017］198号，2017年江门市企业研究开发财政补助资金项目42.03万元，截止至12月支出为42.03万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
15、江财工［2017］116号，中央财政2017年中小企业发展专项资金项目15万元，截止至12月支出为15万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
16、江财工［2017］79号，市级科技类资金项目225万元，截止至12月支出为225万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
17、江财工［2017］134号，“万人计划”入选者省财政配套资金项目80万元，截止至12月支出为80万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
18、江财工［2017］181号，预出2017年江门市第二批市级工程技术研究中心立项项目5万元，截止至12月支出为0万，支出率为0%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金，拨付需根据上级财政通知。项目绩效情况：无。
19、江财工[2017]33号，2017年广东特支计划资金，科技创业领军人才项目扶持资金项目80万元，截止至12月支出为80万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
20、江财工［2017］46号，2017年科技发展专项资金（科技奖励资金）项目20万元，截止至12月支出为20万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
21、江财工［2017］95号，2017年中央补助地方基层科普行动计划资金项目15万元，截止至12月支出为15万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为上级科普补助。项目绩效情况：无。
22、江财工［2017］139号，下达2017年中央补助地方社区科普益民计划资金项目10万元，截止至12月支出为0万，支出率为0%。具体开展情况说明：此项目为上级科普补助，因帐号错误因此未能及时拨出。项目绩效情况：无。
23、江财工［2017］100号，科技特派员工作站建设项目50万元，截止至12月支出为50万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
24、江财工［2017］28号，市级科技发展资金项目150万元，截止至12月支出为150万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
25、江财工［2017］79号，市级科技类资金项目419.5万元，截止至12月支出为324.5万，支出率为77.35%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
26、江财工［2017］48号，预安排省级科技发展专项资金项目3583.73万元，截止至12月支出为1375.34万，支出率为38.38%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金，拨付需根据上级财政通知。项目绩效情况：无。
27、江财工［2017］125号，省扶持资金（粤港联合创新领域）项目50万元，截止至12月支出为50万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
28、江财工［2017］163号，2017年省科技发展专项资金项目120万元，截止至12月支出为120万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
29、江财工［2017］198号，2017年江门市企业研究开发财政补助资金项目70.75万元，截止至12月支出为70.75万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
30、江财工［2017］150号，2017年应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金(应用型科技研发扶持)项目300万元，截止至12月支出为300万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
31、江财工［2017］79号，市级科技类资金项目58.9万元，截止至12月支出为0万，支出率为0%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金，拨付需根据上级财政通知。项目绩效情况：无。
32、江财工［2017］34号，2017年度知识产权工作专项资金（第一批）项目50万元，截止至12月支出为50万，支出率为100%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金。项目绩效情况：无。
33、江财工［2017］182号，下达和清算中央财政中小企业发展专项资金（2017年第三批科技项目）项目5.2万元，截止至12月支出为0万，支出率为0%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金，因帐号错误因此未能及时拨出。项目绩效情况：无。
34、江财工［2017］154号，下达2017年中小企业发展专项资金以及清算2015-2016年中央财政中小企业发展专项资金（科技项目部分）项目8.08万元，截止至12月支出为0万，支出率为0%。具体开展情况说明：此项目为省市配套科技扶持资金，因帐号错误因此未能及时拨出。项目绩效情况：无。
三、专项调整的情况
1、本年我单位调减专项0个项目共0万元。
2、本年我单位内部调整专项1个项目共123.45万元。具体为：知识产权工作专项经费项目123.45万元。
调整知识产权工作专项经费项目123.45万元至科技创新扶持资金项目。具体调整的原因：因工作业务实际需要。
3、本年我单位申请追加并获得的专项1个项目共1.5万元。具体为：2016区生产力促进中心奖励性绩效项目1.5万元。
2016区生产力促进中心奖励性绩效项目1.5万元。具体追加的原因（事业单位年终奖金），截止至12月支出为1.5万，支出率为100%。具体开展情况说明：该项目为事业单位年终奖金。项目绩效情况：无。
江门高新区科技创新局
2018年12月12日
