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住建局(交通运输局)

专项资金信息公开

江海区住房和城乡建设局单位专项资金信息公开情况说明(2021年上半年结束后)

文章来源:本网   更新时间:2021-10-14 11:20    浏览数:-

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  2021年度人大通过我单位的专项年初预算总数为40981.82万元(年中调减专项0万元),截止至6月30日支出为10673.62万元,支出率为26.05%;在实际执行中,上级下达补助26632.59万元(年中调减专项0万元),截止至6月30日支出为25418.99万元,支出率为95.45%。 我单位本年总专项资金为67614.42万元(年中调减专项总额0万元),截止至6月30日支出为36092.62万元,支出率为53.38%,具体情况如下:

  一、年初预算专项情况

  经人大通过我单位本年的专项经费有13项,清单如下:

  (一)2021年城建项目年初预算35400万元,年中调减预算0万元,截止至6月30日支出为8449.67万元,支出率为23.87%。该项目主要用于江海区2021年的城建项目支出,该项目主要由江海区工业园公司具体实施,专项经费由本局划到江海区工业园公司,至6月底,支出进度较慢,下半年将加快支出进度,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (二)办公场所日常养护经费项目年初预算9万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%。本专项经费主要用于我局办公大楼的日常维护支出,因大部分支出项目在下半年结算支付,故支出进度较慢,本专项不纳入本年度绩效考核范围

  (三)城乡建设管理专项年初预算108万元,截止至6月30日支出为0.37万元,支出率为0.34%。本专项经费主要用于江海区提质办、法律顾问、质量执法、物业管理监管等方面业务支出,本专项纳入本年度绩效考核范围。

  (四)节能环保专项经费项目年初预算2万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%。本专项经费主要用于节能环保、绿化建筑方面支出,主要费用集中在下半年支出,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (五)江海区建设工程设计审查中心经费年初预算508.27万元,截止至6月30日支出为408.27万元,支出率为80.33%。本专项经费主要用于江海区建设工程设计审查中心的人员工资福利、办公经费支出,按季度划拨到审查中心,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (六)江海区建设工程质量检测站经费年初预算810万元,截止至6月30日支出为210万元,支出率为25.93%。本专项经费主要用于江海区建设工程质量检测站的人员工资福利、办公经费支出,按季度划拨到区检测站,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (七)综合管理经费年初预算10万元,截止至6月30日支出为0.60万元,支出率为6%。本专项经费主要用于区长综合业务费用,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (八)江海区“万里碧道”等建设项目补助资金年初预算2000万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%。本专项经费主要用于江海区“万里碧道”等建设项目,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (九)交通建设管理专项年初预算120万元,截止至6月30日支出为17.10万元,支出率为14.25%。本专项经费主要用于江海区水运防治污染、农村公路质量监督、应急演练、农村公路养护等项目,本专项纳入本年度绩效考核范围。

  (十)上级补助(以前年度)2020年交通“六费”替代性收入地方公路养护投资补助资金年初预算0.45万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%。本专项经费主要用于江海区地方公路养护支出,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (十一)疫情防控专项年初预算43万元,截止至6月30日支出为8.44元,支出率为19.62%。本专项经费主要用于本年新冠疫情防控物资购置费用支出,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (十二)江门市(市级)城镇老旧小区改造补助资金年初预算371.72万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%。本专项经费主要用于江海区老旧小区改造等建设项目,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (十三)老旧小区改造补助资金年初预算1549.38万元,截止至6月30日支出为1549.38万元,支出率为100%。本专项经费主要用于江海区老旧小区改造等建设项目,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  二、上级补助项目情况

  本年上级下达我单位专项补助项目有9项,清单如下:

  (一)2021年4月新增专项债券(江海区)11500万元,截止至6月30日支出为11500万元,支出率为100%。本专项经费主要用于江门港高新公共码头周边基础设施配套项目,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (二)2021年6月发行新增专项债券(江海区)资金10500万元,截止至6月30日支出为10500万元,支出率为100%,本专项经费主要用于江门港高新公共码头周边基础设施配套项目支出,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (三)2021年公园城市建设补助资金30万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%,本专项经费主要用于江海区2021年公园城市建设补助(社区公园)方面的支出,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (四)2021年江门市入境人员接转送专项资金5万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%,本专项经费主要用于江海区2021年市入境人员接转送经费支出,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (五)城市品质提升行动奖励资金700万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%。本专项经费主要用于江海区城市品质提升行动项目实施情况奖励支出,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (六)节能减排补助资金3113.83万元,截止至6月30日支出为3113.83万元,支出率为100%,本专项经费主要用于江海区节能与新能源公交车运营补助的支出,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (七)宜居城乡建设奖补专项资金6万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%,本专项经费主要用于江海区宜居城乡创建工作方面的支出,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (八)会港大道配套工程资金305.17万元,截止至6月30日支出为305.17万元,支出率为100%,本专项经费主要用于江海区县道X538江三线江海区礼乐南冲路段路面大修工程的支出,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  (九)城建项目资金472.60万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%,本专项经费主要用于江海区德昌电机二期配套基础设施项目支出,本专项不纳入本年度绩效考核范围。

  三、专项调整的情况

  (一)本年我单位调减专项0个项目共0万元。

  (二)本年我单位新增专项0个项目共0万元。


2021年江海区住房和城乡建设局单位专项资金信息公开表(上半年结束后).xlsx

  江门市江海区住房和城乡建设局    

  2021年10月14日         


    


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