目 录
第一部分 江海区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 江海区委宣传部2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江海区委宣传部2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江海区委宣传部概况
（一）部门主要职责
江海区委宣传部是主管高新区（江海区）全区意识形态方面工作工作的职能部门。主要职能：
（一）贯彻执行国家和省有关舆论宣传、意识形态、教育、文化、体育方面的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的有关决策部署。（二）负责本区域内的宣传思想工作；拟定有关宣传教育计划、宣传工作政策并组织实施；负责组织、指导本区域内理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；负责本区域内企（事）业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核、培训工作。（三）负责统筹规划对外宣传和互联网宣传管理工作，组织指导本区域内社会宣传和新闻报道工作，把握正确的舆论导向。（四）负责本区域内文明创建工作；研究制订本区域内精神文明建设规划，协调群众性精神文明重大活动的开展；抓好精神文明建设工作的试点和推广，并组织好各项检查评比、表彰先进活动；指导、协调志愿（义工）服务工作。（五）负责本区域内教育、文化、体育等工作；拟订相关发展规划并组织实施。（六）编制本区域内基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的措施并组织实施；负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。（七）负责本区域内文物保护和利用的有关工作；组织协调文化遗产的管理和保护，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。（八）开展对外文化、体育的交流与合作，组织实施有关交流合作活动。（九）指导江海区文学艺术节联合会工作。（十）承担有关广播电视工作职责。（十一）承办上级交办的其他事项。
包括：行政单位包括宣传部、文明办、文体广电体育局；事业单位江海区文化馆。
（二）机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的下属单位预算纳编制有下属3个行政单位和1个事业单位。下属单位具体包括：行政单位3个包括宣传部、文明办、文化广电体育局；事业单位1个包括江海区文化馆。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
本部科室6个，分别是：宣传理论科、精神文明建设科、体育科、文化新闻出版科、文联、文化馆。
高新（江海）区委宣传部编制17人，实有17人，离退休8人。下属事业单位编制5人，实有5人，离退休1人；合同工8人。
第二部分 江海区委宣传部2016年部门决算表（详见附件1）
（1）收入支出决算总表
（2）收入决算表
（3）支出决算表
（4）财政拨款收入支出决算总表
（5）一般公共预算财政拨款支出决算表
（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江海区委宣传部2016年部门决算情况说明
一、2016年收入决算情况说明
江门市江海区委宣传部2016年度总收入1508.89万元，其中本年收入1508.89万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入1508.89万元，比2015年决算数增加52.62万元，增长3.48%。主要原因是人员经费指标增加。
2．上级补助收入0万元。
3．事业收入0万元。
4．经营收入0万元。
5. 其他收入94.7万元，比2015年决算数增加94.53万元。主要是体彩公益金收入。
二、年度支出总体情况
江门市江海区委宣传部2016年度总支出1587.64万元，其中本年支出1587.64万元。具体情况如下：
1.一般公共服务支出176.88万元，主要用于：一般行政管事事务56.69万元，宣传事务120.19万元，比2015年决算数增加99.32万元，增加56.18%。主要增加原因是员工资增加。
2.文化体育与传媒支出1122.55万元，主要用于：文化支出1075.05万元，体育支出13.5万元，新闻出版广播影视3万元，国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排支出31万元，比2015年决算增加177.53万元，增加15.81%，主要原因是电视媒体宣传业务费增加。
3、社会保障和就业支出82.1万元，主要用于行政单位退休人员费用82.1万元，比2015年决算增加16.46，增加20.1%,主要原因是退休人员工资福利增加。
4、医疗卫生与计划生育支出18.5万元，主要用于医疗保障18.5万元，比2015年增加17.84万元，增加96.4%，主要原因是社会医疗保险费用增加。
5、住房保障支出32.32万元，主要用于住房公积金30.26万元，购房补贴2.06万元，比2015年增加7.42万元，增加23%，主要原因是住房福利增加。
6、其他支出155.30万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出80万元，用于教育事业的彩票公益金支出5万元，其他支出70.3万元，比2015年减少125.27万元，减少80.7%，主要原因是社会体育彩票公益金收支减少。
三、2016年度支出决算情况说明
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出503.64万元，占28.83%，其中：工资福利支出308.71万元，对个人和家庭的补助180.59万元，商品和服务支出14.34万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算897.7万元，占71.17%，主要支出项目有文化体育与传媒（类）文化（款）、文化体育与传媒（类）文物（款）、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）决算支出897.7万元。主要支出项目有：文化馆包干经费、文化馆场地租金、江南文化广场场地管理费、实施农村电影“2131工程”、图书馆、慈善万人行活动经费、推进群众文化艺术活动、文化作者采风、修复跨龙桥、国家、省、市级非物质文化遗产申报经费、文物普查工作、民间文化艺术扶持、文化市场安全生产、江海区艺术节、春节系列活动及气氛布置经费、音乐会、文体专项、文联工作经费、创文迎检经费、航拍经费、“南岸印迹“工业遗址保护与开发”经费以及各类媒体宣传经费等专项活动。
2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共20.38万元，具体情况如下:
1.因公出国（境）费支出0 万元，与2015年决算支出数同期相同，认真贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格控制“三公”经费开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出 4.75 万元，主要包括：（1）报废1辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出4.75万元，平均每辆2.38万元。与2015年决算数同期相比减少2.69万元，现有公务车2台，主要费用支出包括公务用车燃料费、公务用车维修费、公务用车保险费及年费等，减少原因是贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格控制“三公”经费开支。
3.公务接待费支出15.63万元，共接待发生国内接待32次，接待人数共3126人，主要用于接待各部门宣传业务交流支出，增加原因各项文艺演出活动与往年相比增加许多，全年实际支出与2015年相比增加0.43万元。
第四部分 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门其他文化支出经费支出255万元，比2015年相比减少35.73万元减少12.28%。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额160.3万元，用于购置办公设备，向社会微中小型企业购置服务，所有购买置占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有公务车辆2辆（用于宣传和应急工作），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，本部门共组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额196.5万元。绩效评价结果显示，财政委托业务项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第五部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员开支和公用支出。
四、 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、 三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待：指单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
