2014年高新（江海）区财政局决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
高新（江海）区财政局是负责全区财政工作的职能部门。主要职能包括贯彻执行国家和省有关财政、税收、财务会计、公有资产管理等方面的方针政策和法律、法规以及市委市政府的决策部署。负责本级各项财政收支管理；负责编制本级年度财政预决算草案并按相关程序组织执行；制订行政事业单位经费标准并组织实施。负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理；编制本区域内社会保障预决算草案并组织执行，管理本区域内财政社会保障支出，监管社会保障资金，监督检查本区域内财税等方面法律法规和政策执行情况。承担本区域内公有资产监督管理工作等等。
纳入部门预算编制有下属3个事业单位，包括：江海区财政国库集中支付中心、江海区会计核算中心、江海区投资审核中心。
（二）人员构成情况
高新（江海）区财政局编制30名，实有26人，离退休9人。下属事业单位编制22人，实有17人，离退休0人。合同工26人。
（三）决算年度的主要工作任务
1、以组织收入为中心，增强财政保障能力；
2、以改善民生为重点，优化财政支出结构；
3、以帮助企业渡难关为突破口，培育新的经济增长点；
4、以深化改革为动力，加强公共财政建设；
5、以队伍建设为抓手，提高工作执行力。
二、收入决算说明
2014年部门收入决算1465.16万元，比年初预算减24.08万元，为年度预算的2.58%。其中：公共财政预算收入780.76万元，占53.29%；基金预算收入0万元，占0%；专款专用资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入128.60万元，占8.78%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转结余555.80万元，占37.93%。
三、支出决算说明
2014年支出决算1097.4万元，比年初预算增163.96 万元，为年度预算的17.57%。其中：公共财政预算和基金预算安排的支出968.8万元，包括：
（一）基本支出843.03万元，占87.02%。主要为：工资福利支出598.39万元，对个人和家庭的补助98.58万元，商品和服务支出92.48万元，其他资本性支出等支出53.58万元。
（二）项目支出125.77万元，占12.98%。按支出功能科目划分，具体如下：
1. 一般公共服务支出财政事务决算支出48.07万元，主要支出项目有：
财政大楼维护管理决算支出8万元，支出比上年同期减少2万，减少的原因是压缩日常大楼维修维护支出。
资产管理专项经费决算支出10万元，支出比上年同期减少5万元。减少的原因是本年度没有购买资产管理软件系统的支出。
财政专项业务及各项改革经费17.26万元。支出比上年同期减少4.26万元。减少的原因是减少三公经费支出。
国库业务专项支出12.81万元，国库业务专项支出比上年同期增加0.19万元，增加的原因是在软件维护方面支出有所增加。
2、一般公共服务支出税收事务77.7万元，主要支出项目有：征收经费77.7万元。支出比上年同期增加的原因是新增加专门业务项目支出。
四、“三公经费”支出说明
2014年高新（江海）区财政局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计51.48万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，比2013年支出4.8万元减少4.8万元。减少原因是本年度没有安排因公出国（境）费项目支出。
（二）公务用车购置费支出0万元。本年公务用车购置数为0，公务车保有量17辆，支出与上年同期持平。
（三）公务用车运行维护费支出35.91万元，主要包括：全年运行维护费支出35.91万元，平均每辆2.1万元。比上年同期减少17.68%，减少原因是按照国家规定严格压缩三公经费支出。
（四）公务接待费支出15.5万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待73批次，786人次，共 15.5万元，主要用于财政局业务接待支出。比上年同期减少53.52%。减少原因是按规定严格执行国家政策，压缩三公经费支出。
