江海区发展改革和统计局专项资金2017年决算信息公开情况说明

根据2017年人大通过我单位的专项年初预算总数为    297.76万，截止至12月支出为241.53万，支出率为81.12%；在实际执行中，上级下达补助3.61万元，截止至12月支出为0万，支出率为0%。 我单位本年总专项资金为297.76万元，截止至12月支出为 241.53万，支出率为81.12%。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：综合管理经费项目10.00万元、发展改革事务专项（含禁毒经费）项目30.24万元、价格管理专项项目7.30万元、物价局价格认证中心包干经费项目57.72万元、购买服务人员项目30.00万元、统计信息事务专项项目48.76万元、城乡社会经济调查队包干经费项目55.44万元、产业招商组织专项经费项目50.00万元、农副产品与价格调控预案项目2.70万元。

1、综合管理经费项目年初预算10.00万元，截止至12月支出为0.06万，支出率为0.65%。主要是综合管理费用支出。

2、发展改革事务专项（含禁毒经费）项目年初预算30.24万元，截止至12月支出为24.80万，支出率为82.01%。主要是经济运行调研监测、经济动员、固定资产投资跟踪和重点项目督办、网上审批、体制改革和两建等专项经费的支出。

3、价格管理专项项目年初预算7.30万元，截止至12月支出为6.15万，支出率为84.25%。主要是行政事业性收费事中事后监管，价格检查等价格管理专项费用支出。

4、物价局价格认证中心包干经费项目年初预算57.72万元，截止至12月支出为57.72万，支出率为100.00%。

5、购买服务人员项目年初预算30.00万元，截止至12月支出为29.58万，支出率为98.60%。主要是支付购买服务人员薪酬。

6、统计信息事务专项项目年初预算48.76万元，截止至12月支出为39.32万，支出率为80.64%。主要支付农业普查、城乡一体化住户调查、高新火炬科技统计、商业抽样、工业抽样等众多抽样调查的人员劳务费、资料印刷费、教育培训、统计专用网络的维修维护费用。

7、城乡社会经济调查队包干经费项目年初预算55.44万元，截止至12月支出为55.30万，支出率为99.75%。主要是支出城乡社会经济调查队事业单位运行费用。

8、产业招商组织专项经费项目年初预算50.00万元，截止至12月支出为22.99万，支出率为45.98%。主要支付前往江浙沪、深圳、北京等重点招商区域进行招商，拜访相关企业，进行产业调研，挖掘招商信息，对有意向来我区投资的企业，重点跟踪等招商推介必要的经费支出。产业招商项目年初制定收集招商线索不少于120条，引进招商项目不少于8个，完成合同投资额度不少于25亿元，实际完成投资额度不少于10亿元的目标，截止至12月，由于产业政策进行了调整，导致招商情况不容乐观，绩效考核情况为差。

9、农副产品与价格调控预案项目年初预算2.70万元，截止至12月支出为0万，支出率为0%。主要是在价格出现异动时给予企业政策性补助支出。

二、上级补助项目情况

本年上级下达我单位专项补助项目有：2017年省价格监测信息采集补助项目3.61万元。

1、2017年省价格监测信息采集补助项目3.61万元，截止至12月支出为0万，支出率为0%。主要是支付省价格监测采集点的补助。

江海区发展改革和统计局专项资金2017年决算信息公开表.xls

                      江海区发展改革和统计局

                         2018年11月20日