目 录
第一部分 江门市江海区人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 江门市江海区人民政府办公室2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江门市江海区人民政府办公室2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门市江海区人民政府办公室概况
（一）部门主要职责
江门市江海区人民政府办公室是协助区人民政府领导处理日常工作的机构。江门市江海区人民政府办公室与江门市高新区党政办公室、中共江门市江海区委办公室合署办公，主要职责：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级和高新区党工委、管委会和江海区委、区政府工作部署并组织实施工作。
2.围绕高新区（江海区）各时期的中心工作，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作，为领导决策和实施决策服务。
3.负责高新区（江海区）工作报告及高新区（江海区）办公室文件、会议材料、向上级党委的报告等的草拟、审核、印发工作。负责会议会务工作和重大活动的组织安排。
4.负责协助高新区（江海区）做好综合协调工作，协调区各套班子机关、各部门及各街道之间的关系。
5.协助处理需由高新区（江海区）组织处理的突发事件和重大事故，指导、协调、督促相关应急管理工作。
6.负责高新区（江海区）政务公开和政府信息公开工作。
7.负责高新区（江海区）来信来访接待和信访维稳工作。
8.负责高新区（江海区）金融服务、企业上市、地方国有金融资产监督管理工作。
9.负责高新区（江海区）打击走私综合治理工作。
10.负责高新区（江海区）的机要、保密工作。
11.负责组织办理人大代表议案、建议和政协提案工作。
12.承办高新区（江海区）领导同志交办的其他事项。
根据上述职责，我办设置9个副科级内设机构：秘书科、调研科、经济管理科、城乡建设科、社会管理科、应急管理科、信访科、督查室、综合服务中心。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我办2015年部门决算编报范围的单位共4个，包括本办本级和下属3个事业单位：江海区档案局、江海区项目办理中心、江海区政府采购中心。
第二部分 江门市江海区人民政府办公室2015年部门决算表
(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江门市江海区人民政府办公室2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
江门市江海区人民政府办公室2015年度总收入2498.61万元，其中本年收入2016.5万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入1997.93万元，比2014年决算数减少1112.47万元，下降35.77%。主要原因是机构改革，部分专项工作有所调整。
2.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3.事业收入0万元，与上年决算数持平。
4.经营收入0万元，与上年决算数持平。
5.其他收入18.57万元， 比2014年决算数减少73.39万元，下降79.8%。主要原因是项目资金收入减少。
（二）年度支出总体情况
江门市江海区人民政府办公室2015年度总支出2498.61万元，其中本年支出2134.21万元。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1572.42万元，主要支出项目有日常行政管理经费，以及金融建设、决策研究、应急管理、信访维稳、重点督查、公共服务、档案整理等专项工作经费支出。比2014年决算数减少1012.62万元，下降39.17%，主要原因是按实际工作需要安排支出。
2.社会保障和就业支出（类）264.16万元，主要支出项目有离退休干部工资、津补贴、生活补助等。比2014年决算增加61.83万元，增长30.56%，主要原因是：一是退休人员增加；二是按政策调增离退休人员的工资补贴。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）47.69万元，主要支出项目有本办在职人员及离退休人员的医疗保障支出等。比2014年决算增加9.43万元，增长24.65%，主要原因是人员工资待遇的提高相应增加的医疗保险支出。
4.农林水支出（类）40万元，主要用于援疆工作支出。比2014年决算数增加10.5万元，增长35.59%，主要原因是按我区援疆工作进度和实际需要安排支出。
5.住房保障支出（类）89.34万元，用于本办在职人员、雇员的住房公积金及购房补贴，比2014年决算增加12.67万元，增长16.53%，主要原因是人员工资待遇的提高相应增加的住房公积金支出。
6.其他支出（类）120.6万元，用于重大事项和改革调整的开支，比2014年决算增加54.02万元，增长81.14%，主要原因是按我区改革发展实际需要安排支出。
二、2015年收入决算情况说明
江门市江海区人民政府办公室2015年度收入合计 2016.5万元。
（一）财政拨款收入1997.93万元，占本年收入合计的99.08%。其中：
1.一般公共服务支出（类）1436.15万元，占财政拨款收入的71.88%。包括政府办公厅（室）及相关机构事务（款）805.77万元，商贸事务（款）36.2万元，档案事务（款）142.73万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）381.45万元，其他一般公共服务支出（款）70万元。
2.社会保障和就业支出（类）264.16万元，占财政拨款收入的13.22%。包括人力资源和社会保障管理事务（款）9.8万元，行政事业单位离退休（款）226.16万元，就业补助（款）28.2万元。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）47.69万元，占财政拨款收入的2.39%。包括：医疗保障（款）47.69万元，
4.农林水支出（类）40万元，占财政拨款收入的2%。包括：扶贫（款）40万元。
5.住房保障支出（类）89.34万元，占财政拨款收入的4.47%。包括：住房改革支出（款）89.34万元。
6.其他支出（类）120.6万元，占财政拨款收入的6.04%。包括其他支出（款）120.6万元。
（二）其他收入18.57万元，占本年收入合计的 0.92%。
其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）18.57万元。
三、2015年度支出决算情况说明
江门市江海区人民政府办公室2015年度总支出2134.21万元，具体如下：
（一）基本支出1513.72万元，占本年支出合计的70.93%。 其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）547.38万元，主要用于本办在职人员经费及日常公用经费支出；一般公共服务支出（类）招商引资（款）36.2万元，主要用于本办工作人员专项工作日常经费支出；一般公共服务支出（类）档案事务（款）64.9万元，主要用于档案工作人员经费及日常公用经费支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）381.45万元，主要用于党委办在职人员经费及日常公用经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）226.16万元，主要用于离退休人员经费支出；
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）47.69万元，主要用于本办在职人员及离退休人员的医疗保障支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）89.34万元，主要用于本办在职人员的住房公积金及购房补贴支出。
5.其他支出（类）其他支出（款）120.6万元，主要用于重大项目和改革调节支出。
（二）项目支出620.48万元，占本年支出合计的29.07%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）413.66万元，主要用于日常行政运行管理、信访维稳、金融退市、重点督查、应急管理、决策研究、公共服务支出等；一般公共服务支出（类）档案事务（款）77.83万元，主要用于两区档案整理、档案数字化平台建设、《江海年鉴》编撰印刷支出等；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）51万元，主要用于我区缉私办反走私巡查队伍建设及反走私职能部门缉私工作日常运行管理支出等。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）9.8万元，主要用于高新区人力资源服务支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）28.2万元，主要用于高新区人力资源综合服务大厅场地建设及修缮支出。
3.农林水支出（类）扶贫（款）40万元，主要用于援疆扶持支出。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
江门市江海区人民政府办公室2015年度财政拨款收入合计1997.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1997.93万元，比2015年预算数增加220.26万元，增长12.39%，主要原因是机构改革，部分专项工作有所调整；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2015年预算数持平。
（二）2015年度财政拨款支出说明
江门市江海区人民政府办公室2015年度财政拨款支出合计2115.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2115.64万元，比2015年预算数增加337.97万元，增长19.01%，主要原因是按工作的实际需要安排支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2015年预算数持平。
分功能科目看：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）942.48万元，主要用于本办人员经费、日常行政运行管理、信访维稳、金融退市、重点督查、应急管理、决策研究、公共服务支出；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）36.2万元，主要用于政府招商引资、经贸活动交流合作、文化交流等商贸事务；一般公共服务支出（类）档案事务（款）142.73万元，主要用于档案人员经费、档案整理、档案数字化建设、《江海年鉴》编撰及出版等；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务381.45万元，主要用于我区党委办人员经费及日常行政运行管理；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）51万元，主要用于我区缉私办反走私巡查队伍建设及反走私职能部门缉私工作日常运行管理支出等。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）9.8万元，主要用于高新区人力资源服务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）226.16万元，主要用于离退休人员经费支出；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）28.2万元，主要用于高新区人力资源综合服务大厅场地建设及修缮支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）47.69万元，主要用于本办在职人员及离退休人员的医疗保障支出。
4.农林水支出（类）扶贫（款）40万元，主要用于援疆工作支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）89.34万元，主要用于本办在职人员的住房公积金及购房补贴支出。
6.其他支出（类）其他支出（款）120.6万元，主要用于重大项目和改革调节支出。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江门市江海区人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出合计2115.64万元，占本年支出合计的99.13%。与2014年相比，减少852.78万元，下降28.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
江门市江海区人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1553.86万元，占73.45%；社会保障和就业支出（类）264.16万元，占12.49%；医疗卫生与计划生育支出（类）47.69万元，占2.25%；农林水支出（类）40万元，占1.89%；住房保障支出（类）89.34万元，占4.22%；其他支出（类）120.6万元，占5.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
江门市江海区人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出合计2115.64万元，具体如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）942.48万元，比2014年减少426.22万元，下降31.14%，主要原因是按工作的实际需要安排支出。完成年初预算的116.63%，决算数大于预算数的主要原因是：为更好提供“一门式”服务平台，2015年8月新设江门高新技术产业开发区政务管理办公室，该专项日常经费支出未列入本部门年初预算反映。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）36.2万元，比2014年减少64.8万元，下降64.16%，主要原因是按我区经济发展的实际需要，调整招商引资及其他相关商贸事务支出。完成年初预算的90.5%。
3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）142.73万元，比2014年增加21.79万元，增长18%，主要原因是按档案数字化信息系统建设的实际进度支出阶段性费用。完成年初预算的88.65%。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务381.45万元，比2014年增加43.17万元，增长12.76%，主要原因是人员的变动及工资政策的调整。完成年初预算的86.03%。
5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）51万元，比2014年减少34.93万元，下降40.65%，主要原因是按我区实际反走私专项工作调整分配各职能部门的专项工作资金。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）9.8万元，比2014年增加9.8万元，为新增项目。年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是年中按“一门式”公共服务的工作需要设立高新综合服务中心，该中心日常运行费用未纳入本部门年初预算。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）226.16万元，比2014年增加23.83万元，增长11.78%，主要原因是退休人员的增加及离退休工资政策的调整。完成年初预算的122.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中按政策调整退休人员工资。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）28.2万元，比2014年增加28.2万元，为新增项目。年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是年初未能预计高新区人力资源综合服务大厅的建设项目，未纳入本年度年初预算。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）47.69万元，比2014年增加9.44万元，增长24.68%，主要原因是人员工资待遇的提高相应增加的医疗保险支出。完成年初预算的92.01%。
10.农林水支出（类）扶贫（款）40万元，比2014年增加40万元，为新增项目。年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是区财政按工作需要下达援疆经费，未纳入本年度年初预算。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）89.34万元，比2014年增加12.67万元，增长16.53%，主要原因是人员工资待遇的提高相应增加的住房公积金支出。完成年初预算的100%。
12.其他支出（类）其他支出（款）120.6万元，比2014年增加54.02万元，增长81.14%，主要原因是重大项目工作的调整。年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是区财政按工作需要下达重大项目改革调整经费，未纳入本年度年初预算。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江门市江海区人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1495.16万元。其中：
（一）工资福利支出836.93万元，占基本支出的55.98%。包括：基本工资120.65万元、津贴补贴388.98万元、奖金132.67万元、社会保障缴费78.65万元、其他工资福利支出115.99万元。
（二）商品和服务支出253.23万元，占基本支出的16.94%。包括：办公费57.66万元、手续费2.87万元、水费2.87万元、邮电费43.53万元、差旅费23.84万元、会议费8.49万元、劳务费0.23万元、工会经费18.19万元、福利费5.03万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用11.65万元、其他商品和服务支出66.36万元。
（三）对个人和家庭的补助363.19万元，占基本支出的24.29%。包括：离休费16.57万元、退休费209.59万元、医疗费47.69万元、住房公积金79.56万元、购房补贴9.78万元。
（四）其他资本性支出25.61万元，占基本支出的1.71%。包括：办公设备购置9.88万元，信息网络及软件购置更新15.73万元。
（五）对企事业单位的补贴16.2万元，占基本支出的1.08%。包括事业单位补贴16.2万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江海区人民政府办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.59万元，完成预算65.3万元的37.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。年初预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.15万元，完成预算62.3万元的37.16%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成年初预算3万元为的48%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共24.59万元，比2014年减少227.73万元，下降90.25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属出国团组0个，0人次。支出与2014年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.15万元，主要包括：（1）报废20辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元，与2014年决算数持平；（2）公务车保有量19辆，全年运行维护费支出23.15万元，主要用于公务用车的车辆燃料费、车辆维修费、车辆保养费、车辆保险费、车辆年检杂费、过路过桥费等。比2014年决算数减少151.75万元，下降86.76%。减少的主要原因是：一是全面实施公务用车改革，相应减少公务用车运行维护费支出；二是公务用车由我办下属事业单位区机关事务局统一调配及管理，相应的公务用车运行及维护费主要安排在区机关事务局支出。
3.公务接待费支出1.44万元。2015年发生国内公务接待共11批次，168人次。主要用于我办承接省、企业招商、文化交流、调研视察等相关的公务接待费用。比2014年决算数减少43.28万元，下降76.78%。减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年我办机关运行经费支出295.04万元，比2014年减少275.07万元，降低48.25%。主要原因是按工作的实际需要安排支出。
（二）政府采购支出情况说明
2015年我办政府采购支出总额42.63万元，其中：政府采购货物支出42.63万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车19辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年，我办未开展项目预算绩效评价。
第四部分 名词解释
为便于理解，有关本文内涉及的专业名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015年江门市江海区人民政府办公室决算附件1：收入支出决算总表.xlsx
2015年江门市江海区人民政府办公室决算附件2：收入决算表.xlsx
2015年江门市江海区人民政府办公室决算附件3：支出决算表.xlsx
2015年江门市江海区人民政府办公室决算附件4：财政拨款收入支出决算总表.xlsx
2015年江门市江海区人民政府办公室决算附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
2015年江门市江海区人民政府办公室决算附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx
2015年江门市江海区人民政府办公室决算附件7：财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
2015年江门市江海区人民政府办公室决算附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
2015年江门市江海区人民政府办公室决算附件9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
