目 录
第一部分 江门高新技术产业开发区党政办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 江门高新技术产业开发区党政办公室2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江门高新技术产业开发区党政办公室2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门高新技术产业开发区党政办公室概况
（一）部门主要职责
江门高新技术产业开发区党政办公室（下称江门高新区党政办公室）为中共江门高新技术产业开发区工作委员会、江门高新技术产业开发区管理委员会职能机构，与中共江门市江海区委办公室、江海区人民政府办公室合署办公。主要职责包括：
贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级和高新区党工委、管委会和江海区委、区政府工作部署并组织实施工作。
围绕高新区（江海区）各时期的中心工作，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作，为领导决策和实施决策服务。
负责高新区（江海区）工作报告及高新区（江海区）办公室文件、会议材料、向上级党委的报告等的草拟、审核、印发工作。负责会议会务工作和重大活动的组织安排。
负责协助高新区（江海区）做好综合协调工作，协调区各套班子机关、各部门及各街道之间的关系。
协助处理需由高新区（江海区）组织处理的突发事件和重大事故，指导、协调、督促相关应急管理工作。
负责高新区（江海区）政务公开和政府信息公开工作。
负责高新区（江海区）来信来访接待和信访维稳工作。
负责高新区（江海区）金融服务、企业上市、地方国有金融资产监督管理工作。
负责高新区（江海区）打击走私综合治理工作。
负责高新区（江海区）的机要、保密工作。
负责组织办理人大代表议案、建议和政协提案工作。
承办高新区（江海区）领导同志交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我办2015年部门决算编报范围的单位共1个,即本办本级，没有其他纳入决算编报范围的下属单位。
第二部分 江门高新技术产业开发区党政办公室2015年部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江门高新技术产业开发区党政办公室2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
江门高新区党政办公室2015年度总收入267.64万元，其中本年收入185.11万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入184.84万元，比2014年决算数减少185.16万元，下降50.04%。主要原因是机构改革，部分专项工作有所调整。
2.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
3.事业收入0万元，与上年决算数持平。
4.经营收入0万元，与上年决算数持平。
5.其他收入0.27万元， 比2014年决算数增加0.25万元，增长1250%。主要原因是银行利息年收入增加。
（二）年度支出总体情况
江门高新区党政办公室2015年度总支出267.64万元，其中本年支出217.24万元。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）200.92万元，主要支出项目有日常行政管理经费，以及重大决策专家咨询论证、高新公共服务等专项工作经费支出。比2014年决算数减少86.56万元，下降30.11%，主要原因是按实际工作需要安排支出。
2.农林水支出（类）16.32万元，主要用于小额贷款公司风险补偿支出。2014年决算数为0元，2015年决算比2014年增加16.32万元，增加的主要原因是加强对我区小微企业发展的扶持力度。
二、2015年收入决算情况说明
江门高新区党政办公室2015年度收入合计 185.11万元。
（一）财政拨款收入184.84万元，占本年收入合计的99.85%。其中：
1.一般公共服务支出（类）168.52万元，占财政拨款收入的91.17%。包括政府办公厅（室）及相关机构事务（款）128.82，商贸事务（款）18万元，其他一般公共服务支出（款）21.69万元。
2. 农林水支出（类）16.32万元，占财政拨款收入的8.83%。包括：促进金融支农支出（款）16.32万元。
（二）其他收入0.27万元，占本年收入合计的 0.15%。 其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）0.27万元。
三、2015年度支出决算情况说明
高新区党政办公室2015年度总支出217.24万元，具体如下：
（一）基本支出20.35万元，占本年支出合计的9.37%。
其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）20.35 万元，主要用于本办在职人员日常公用经费支出。
（二）项目支出196.89万元，占本年支出合计的90.63%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）140.88万元，主要用于日常行政运行管理、档案整理、重大决策咨询论证、高新公共服务、信息化建设支出等；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）18万元，主要用于政府招商引资、经贸活动交流合作、企业投资推介等商贸事务。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）21.69万元，主要用于我办各项信息系统平台建设。
2.农林水支出（类）促进金融支农支出（款）16.32万元，主要用于小额贷款公司风险补偿支出。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
江门高新区党政办公室2015年度财政拨款收入合计184.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入184.84万元，比2015年预算数增加29.84万元，增长19.25%，主要原因是因工作需要调增小额贷款公司风险补偿等专项经费。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2015年预算数持平。
（二）2015年度财政拨款支出说明
江门高新区党政办公室2015年度财政拨款支出合计216.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出216.97万元，比2015年预算数增加61.97万元，增长39.98%，主要原因是按工作的实际需要安排支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2015年预算数持平。
分功能科目看：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）160.96万元，主要用于日常行政运行管理、档案整理、重大决策咨询论证、高新公共服务、信息化建设支出等；一般公共服务支出（类）商贸事务（款）18万元，主要用于政府招商引资、经贸活动交流合作、企业投资推介等商贸事务。一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）21.69万元，主要用于我办各项信息系统平台建设。
2.农林水支出（类）促进金融支农支出（款）16.32万元，主要用于小额贷款公司风险补偿支出。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江门高新区党政办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出合计216.97万元，占本年支出合计的99.88%。与2014年相比，减少70.49万元，下降24.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
江门高新区党政办公室2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）200.65万元，占92.48%；农林水支出（类）16.32万元，占7.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
江门高新区党政办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出合计216.97万元，具体如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）160.96万元，比2014年减少76.5万元，下降32.22%，主要原因是按工作的实际需要安排支出。完成年初预算的119.23%，决算数大于预算数的主要原因是2015年8月设立高新综合服务中心，此专项支出未列入本部门年初预算反映。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）18万元，比2014年减少32万元，下降64%，主要原因是按区经济发展的实际需要调整招商引资及其他商贸事务支出。完成年初预算的90%。
3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）21.69万元，比2014年增加21.69万元。此项为新增预算项目。年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因2015年8月设立高新综合服务中心，该中心公共服务平台建设经费未列入本部门年初预算。
4.农林水支出（类）促进金融支农支出（款）16.32万元，主要用于小额贷款公司风险补偿支出。此项为新增追加预算项目。年初预算为0，决算数大于预算数的主要原因是年初对此情况未能估计，未列入本部门年初预算。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江门高新区党政办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出20.35万元。
其中：商品和服务支出20.35万元，占基本支出的100%。包括：差旅费14.46万元、其他商品和服务支出5.89万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门高新党政办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.35万元，完成预算20万元的16.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。年初预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.11万元，完成预算20万元的15.55%；公务接待费支出决算为0.24万元，年初预算为0万元。2015年度公务接待费支出决算大于预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，公务接待费不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，根据工作需要安排接待任务。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共3.35万元，比2014年减少56.92万元，下降94.44 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属出国团组0个，0人次。支出与2014年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.11万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元，与2014年决算数持平；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出3.11万元，主要与江海区人民政府办公室统筹使用办公室原有的公务用车，并支付相应公务用车的车辆燃料费、车辆维修费、车辆保养费、车辆保险费、车辆年检杂费、过路过桥费等。比2014年决算数减少5.1万元，下降62.1%，减少的主要原因是全面实施公务用车改革，相应减少公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.24万元。2015年发生国内公务接待共3批次，26人次。主要用于我办承接省、企业招商、调研视察等相关的公务接待费用。比2014年决算数减少51.82万元，下降99.54%，减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强接待集中统一管理，从严控制公务接待费支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年我办机关运行经费支出20.35万元，比2014年减少259.3万元，降低92.72%。主要原因是按工作的实际需要安排支出。
（二）政府采购支出情况说明
2015年我办政府采购支出总额43.51万元，其中：政府采购货物支出19.51万元、政府采购服务支出24万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年，我办未开展项目预算绩效评价。
第四部分名词解释
为便于理解，有关本文内涉及的专业名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2015年江门高新技术产业开发区党政办公室决算附件1：收入支出决算总表.xlsx
2015年江门高新技术产业开发区党政办公室决算附件2：收入决算表.xlsx
2015年江门高新技术产业开发区党政办公室决算附件3：支出决算表.xlsx
2015年江门高新技术产业开发区党政办公室决算附件4：财政拨款收入支出决算总表.xlsx
2015年江门高新技术产业开发区党政办公室决算附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
2015年江门高新技术产业开发区党政办公室决算附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx
2015年江门高新技术产业开发区党政办公室决算附件7：财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
2015年江门高新技术产业开发区党政办公室决算附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
2015年江门高新技术产业开发区党政办公室决算附件9：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
