根据2019年人大通过我单位的专项年初预算总数为    35.02万，截止至1月支出为0.00万，支出率为0.00%；在实际执行中，上级下达补助1.90万元，截止至1月支出为0.00万，支出率为0.00%。我单位本年总专项资金为35.02万元，截止至1月支出为 0.00万，支出率为0.00%。具体情况如下：

　　一、年初预算专项情况

　　经人大通过我单位本年的专项项目有：1、工会经费（含送温暖、劳模、送清凉、文体活动、禁毒等工会业务工作经费）项目10.77万元；2、人员经费（含帮扶中心人员经费，社区工会工作者和安全协管员）项目15.00万元；3、职工医疗互助保障项目7.35万元；4、2019年省级困难职工帮扶专项经费项目1.90万元。

　　1、工会经费（含送温暖、劳模、送清凉、文体活动、禁毒等工会业务工作经费）项目年初预算10.77万元，截止至1月支出为0.00万，支出率为0.00%。具体开展情况说明：做送温暖、送清凉工作，开展劳模、文体活动、禁毒等工会业务。项目绩效情况：因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。

　　2、人员经费（含帮扶中心人员经费，社区工会工作者和安全协管员）项目年初预算15.00万元，截止至1月支出为0.00万，支出率为0.00%。具体开展情况说明：做好帮扶中心人员、社区工会工作者和安全协管员等人员的工资、奖金、津贴等方面的发放。项目绩效情况：因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。

　　3、职工医疗互助保障项目年初预算7.35万元，截止至1月支出为0.00万，支出率为0.00%。具体开展情况说明：从2004年开始，区委区政府为区直机关在编在职干部购买“广东省职工医疗互助保障”计划，每人每期保费80元，保期三年。鉴于区直机关各部门经费有限，建议从2019年5月开始继续由区财政预算统一支付，人数约919人，合计7.35万元。项目绩效情况：因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。

　　二、上级补助项目情况

　　本年上级下达我单位专项补助项目有：2019年省级困难职工帮扶专项经费项目1.90万元。

　　1、2019年省级困难职工帮扶专项经费补助项目1.90万元，截止至1月支出为0.00万，支出率为0.00%。具体开展情况说明：根据江财工〔2018〕186号文，将2019年省级困难职工帮扶专项经费下达，江门市江海区总工会2019年省级困难职工帮扶专项经费为1.90万元。项目绩效情况：因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。

　　三、专项调整的情况

　　1、本年我单位调减专项：无。

　　2、本年我单位内部调整专项：无。

　　3、本年我单位申请追加并获得的专项：无。

　　因本部门的专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。

                                                                                                                                                                            江门市江海区总工会

                                                                                                                                                                                2019年1月31日

江门市江海区总工会2019年年初专项预算支出执行进度表（一般预算）.pdf