江门市江海区卫生和计划生育局专项资金信息公开情况说明

            （公开时点：2018年2月8日预算）

    根据2018年人大通过我单位的专项年初预算总数为    2560.15万元，截止至2月8日支出为11.46万，支出率为0.4%；在实际执行中，上级下达补助358.90万元，截止至2月8日支出为0万，支出率为0%。 我单位本年总专项资金为2919.05万元，截止至2月8日支出为11.46万元，支出率为0.39%。2018年预算因项目实施工作安排，调减总数22.43万元。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：综合管理经费项目10万元、公立医院和医联体补助项目700万元、社区卫生服务机构规范化建设经费项目322万元、二类疫苗补助经费项目46.5万元、妇幼保健专项项目4万元、疾病应急救助专项资金项目5万元、基本公共卫生服务专项经费项目1185.2万元、疾病防治经费项目16.2万元、突发公共卫生事件应急处理经费项目2.5万元、卫生监督执法经费项目29.15万元、爱国卫生运动经费项目33万元、江海区计生协会经费项目10万元、孕前优生健康检查经费项目30万元、计划生育和流动人口服务专项经费项目74.4万元、医疗费项目75.2万元、信息化专项17万元。

1、综合管理经费项目年初预算10万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

2、公立医院和医联体补助项目年初预算700万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

3、社区卫生服务机构规范化建设经费项目年初预算322万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

4、二类疫苗补助经费项目年初预算46.5万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

5、妇幼保健专项项目年初预算4万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

6、疾病应急救助专项资金项目年初预算5万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

7、基本公共卫生服务专项经费项目年初预算1185.2万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

8、疾病防治经费项目年初预算16.2万元，截止至2月8日支出为10万元，支出率为61.73%。具体开展情况说明：对全区的结核病、精神病、艾滋病等疾病的防控工作的统筹使用，包括开展结核病防治工作、开展艾滋病预防宣传工作、做好严重精神障碍患者管理工作。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

9、突发公共卫生事件应急处理经费项目年初预算2.5万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

10、卫生监督执法经费项目年初预算29.15万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

11、爱国卫生运动经费项目年初预算33万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

12、江海区计生协会经费项目年初预算10万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

13、孕前优生健康检查经费项目年初预算30万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

14、计划生育和流动人口服务专项经费项目年初预算74.4万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

15、医疗费项目年初预算75.2万元，截止至2月8日支出为1.46万元，支出率为1.9%。具体开展情况说明：用于支付我区离休人员、区四套领导班子成员及其退休人员的医疗待遇。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

16、信息化专项项目年初预算17万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

  二、上级补助项目情况

本年上级下达我单位专项补助项目有：江财社【2018】6号,2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金项目80万元、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金项目161.6万元、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金项目13.23万元、江财社【2018】11号，2018年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目100万元、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金项目4.07万元。

1、江财社【2018】6号,2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金补助项目80万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

2、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金补助项目161.6万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

3、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金项目13.23万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

4、江财社【2018】11号，2018年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）项目100万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

5、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金项目4.07万元，截止至2月8日支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

三、专项调整的情况

1、本年我单位调减专项3个项目共22.43元。具体为：卫生监督执法经费项目1.75万元、计划生育和流动人口服务专项经费项目3.68万元、信息化专项项目17万元。

（1）调减卫生监督执法经费项目1.75万元。具体调减的原因：项目指标经济分类调整。

（2）调减计划生育和流动人口服务专项经费项目3.68万元。具体调减的原因：项目指标经济分类调整。

（3）调减信息化专项项目17万元。具体调减的原因：依据市级文件，工程进度调整至2019年支付。

2、本年我单位内部调整专项0个项目共0万元。

3、本年我单位申请追加并获得的专项0个项目共0万元。  

江门市江海区卫生和计划生育局

2018年2月8日