江门市江海区卫生和计划生育局专项资金信息公开情况说明(公开时点:2018年年中预算)

文章来源:原创  更新时间:2019-01-17 15:37    浏览数:-

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江门市江海区卫生和计划生育局专项资金信息公开情况说明

            (公开时点:2018年年中预算)

 

    根据2018年人大通过我单位的专项年初预算总数为    2719.61万元,截止至6月30日支出为2375.24万元,支出率为87.34%;在实际执行中,上级下达补助709.56万元,截止至6月30日支出为698.16万元,支出率为98.39%。 我单位本年总专项资金为3429.17万元,截止至6月30日支出为 3073.39万元,支出率为89.62%2018年预算因项目实施工作安排,调减总数22.43万元。具体情况如下:

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有:综合管理经费项目10万元、公立医院和医联体补助项目700万元、社区卫生服务机构规范化建设经费项目322万元、二类疫苗补助经费项目46.5万元、妇幼保健专项项目91.12万元、疾病应急救助专项资金项目5万元、基本公共卫生服务专项经费项目1230.39万元、疾病防治经费项目25万元、突发公共卫生事件应急处理经费项目2.5万元、卫生监督执法经费项目29.15万元、爱国卫生运动经费项目33万元、江海区计生协会经费项目10万元、孕前优生健康检查经费项目42.75万元、计划生育和流动人口服务专项经费项目80万元、医疗费项目75.2万元、信息化专项17万元

1、综合管理经费项目年初预算10万元,截止至6月30日支出为4.32万元,支出率为43.2%。具体开展情况说明:按照区要求落较好实好扶贫和创文任务。项目绩效情况本年财政没有安排开展绩效工作。

2、公立医院和医联体补助项目年初预算700万元,截止至6月30日支出为700万元,支出率为100%。具体开展情况说明:主要用于我区公立医院取消药品加成、医联体建设(主要用于基础建设、下沉专家劳务费),目前两家医院稳定发展。项目绩效情况本年财政没有安排开展绩效工作。

3、社区卫生服务机构规范化建设经费项目年初预算322万元,截止至6月30日支出为322万元,支出率为100%。具体开展情况说明:此项建设工程由礼乐街道具体负责。结合我区实际,拟推进礼街道社区卫生服务中心标准化建设,解决礼乐街道社区卫生服务中心业务用房严重不足的问题。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

4、二类疫苗补助经费项目年初预算46.5万元,截止至6月30日支出为18.78万元,支出率为40.39%。具体开展情况说明:二类疫苗补助经费属医疗单位上缴服务费项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

5、妇幼保健专项项目年初预算91.12万元,截止至6月30日支出为4万元,支出率为4.39%。具体开展情况说明:用于支出妇幼保健工作经费项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

6、疾病应急救助专项资金项目年初预算5万元,截止至6月30日支出为5万元,支出率为100%。具体开展情况说明:根据2018年各单位申请疾病应急救助资金情况和有关要求,专项用于对疾病应急救助基金的补助项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

7、基本公共卫生服务专项经费项目年初预算1230.39万元,截止至6月30日支出为1185.2万元,支出率为96.33%。具体开展情况说明:用于对全区常住人口开展十五项国家基本公共卫生服务项目工作。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

8、疾病防治经费项目年初预算25万元,截止至6月30日支出为12.11万元,支出率为48.44%。具体开展情况说明:对全区的结核病、精神病、艾滋病等疾病的防控工作的统筹使用,包括开展结核病防治工作、开展艾滋病预防宣传工作、免费开展预防性体检、做好严重精神障碍患者管理工作。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

9、突发公共卫生事件应急处理经费项目年初预算2.5万元,截止至6月30日支出为1.09万元,支出率为43.6%。具体开展情况说明:用于购置应急药品、物资和演练用品,以及对参与突发公共卫生事件应急处理工作和应急演练的人员劳务补助项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

10、卫生监督执法经费项目年初预算29.15万元,截止至6月30日支出为10.5万元,支出率为36.02%。具体开展情况说明:用于行政诉和邀请专家参与行政许可、专项检查及组织打击非法行医的劳务费讼等日常工作经费。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

11、爱国卫生运动经费项目年初预算33万元,截止至6月30日支出为30.85万元,支出率为93.48%。具体开展情况说明:主要用于外海、礼乐、江南街道卫生城市复审、卫生创建工作和病媒生物防制硬件设施建设。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

12、江海区计生协会经费项目年初预算10万元,截止至6月30日支出为4.5万元,支出率为45%。具体开展情况说明:为计生协会经常性工作费用。用于开展计生协会宣传服务、计生家庭的扶助及慰问等项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

13、孕前优生健康检查经费项目年初预算42.75万元,截止至6月30日支出为30万元,支出率为70.18%。具体开展情况说明:用于开展我区免费孕前优生健康检查项目项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

14、计划生育和流动人口服务专项经费项目年初预算80万元,截止至6月30日支出为36.19万元,支出率为45.24%。具体开展情况说明:该经费用于计生宣传、四术经费减免、计生考核奖励、户籍和流动人口计生服务等支出项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

15、医疗费项目年初预算75.2万元,截止至6月30日支出为10.71万元,支出率为14.24%。具体开展情况说明:用于支付我区离休人员、区四套领导班子成员及其退休人员的医疗待遇。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

16、信息化专项项目年初预算17万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%。具体开展情况说明:该项目暂未开展项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

  二、上级补助项目情况

  本年上级下达我单位专项补助项目有:江财社【2018】6号,2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金项目80万元、江财社【2018】55号,2018年第一批创建医疗体制改革示范市(“医联体”建设项目)市级资金项目200万元、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金项目92.61万元、江财社【2018】51号,2018年市级卫生计生事业发展专项资金(第二批)项目6.4万元、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金项目161.6万元、江财社【2018】42号,2018年第二批基本公共卫生服务项目中央财政补助资金项目30万元、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金项目13.23万元、江财社【2018】51号,2018年市级卫生计生事业发展专项资金(第二批)项目1.94万元、江财社【2018】57号,2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(卫计部分)项目5万元、江财社【2018】11号,2018年医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药事业)项目100万元、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金项目4.07万元、江财社【2018】24号,2018年市级卫生计生事业发展专项资金(第一批)项目7.32万元、江财社【2018】24号,2018年市级卫生计生事业发展专项资金(第一批)项目6.33万元、江财社【2018】24号,2018年市级卫生计生事业发展专项资金(第一批)项目1.06万元。

    1、江财社【2018】6号,2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金补助项目80万元,截止至6月30日支出为80万元,支出率为100%。具体开展情况说明:按照中央补助资金的使用要求,结合我区实际,用于公立医院改革提升医疗服务能力建设项目。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

2、江财社【2018】55号,2018年第一批创建医疗体制改革示范市(“医联体”建设项目)市级资金补助项目200万元,截止至6月30日支出为200万元,支出率为100%。具体开展情况说明:按照市级补助资金的使用要求,结合我区实际,用于公立医院医联体建设项目。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

3、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金补助项目92.61万元,截止至6月30日支出为92.61万元,支出率为100%。具体开展情况说明:用于基层医疗卫生机构国家基本药物制度补助。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

4、江财社【2018】51号,2018年市级卫生计生事业发展专项资金(第二批)补助项目6.4万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%。具体开展情况说明:该项目暂未开展项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

5、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金补助项目161.6元,截止至6月30日支出为161.6万,支出率为100%。具体开展情况说明:按照中央补助资金的使用要求,结合我区各街道社区卫生服务中心服务人口数量、管辖村卫生站实施基本药物制度情况等,用于对全区常住人口开展十五项国家基本公共卫生服务项目工作。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

6、江财社【2018】42号,2018年第二批基本公共卫生服务项目中央财政补助资金补助项目30万元,截止至6月30日支出为30万元,支出率为100%。具体开展情况说明:按照中央补助资金的使用要求,结合我区各街道社区卫生服务中心服务人口数量、管辖村卫生站实施基本药物制度情况等,用于对全区常住人口开展十五项国家基本公共卫生服务项目工作。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。  

7、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金补助项目13.23万元,截止至6月30日支出为13.23万元,支出率为100%。具体开展情况说明:中央财政重大公卫补助资金,用于做好我区“三病”母婴阻断工作。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。  

8、江财社【2018】51号,2018年市级卫生计生事业发展专项资金(第二批)补助项目1.94万元,截止至6月30日支出为1.94万元,支出率为100%。具体开展情况说明:按照市级补助资金的使用要求,用于重大公卫农村妇女增补叶酸项目。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。  

9、江财社【2018】57号,2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(卫计部分)补助项目5万元,截止至6月30日支出为0万元,支出率为0%。具体开展情况说明:该项目暂未开展项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。 

10、江财社【2018】11号,2018年医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药事业)补助项目100万元,截止至6月30日支出为100万元,支出率为100%。具体开展情况说明:由市下达区中西医结合医院100万元医疗卫生健康事业发展专项资金(传承发展中医药事业),用于中医药服务能力建设。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

11、江财社【2018】21号,2018年计划生育等5项中央财政补助资金补助项目4.07万元,截止至6月30日支出为4.07万元,支出率为100%。具体开展情况说明:主要用于对我区农村部分计划生育家庭奖励、节育奖及对计划生育家庭特别扶助。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

12、2018年市级卫生计生事业发展专项资金(第一批)(节育奖)补助项目7.32万元,截止至6月30日支出为7.32万元,支出率为100%。具体开展情况说明:主要用于对我区农村部分计划生育节育奖。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

13、2018年市级卫生计生事业发展专项资金(第一批)(农村部分计划生育家庭奖励)补助项目6.33万元,截止至6月30日支出为6.33万元,支出率为100%。具体开展情况说明:主要用于对我区农村部分计划生育家庭奖励。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

14、2018年市级卫生计生事业发展专项资金(第一批)(计划生育家庭特别扶助)补助项目1.06万元,截止至6月30日支出为1.06万,支出率为100%。具体开展情况说明:主要用于对我区农村部分计划生育家庭特别扶。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

三、专项调整的情况

1、本年我单位调减专项3个项目共22.43元。具体为:卫生监督执法经费项目1.75万元、计划生育和流动人口服务专项经费项目3.68万元、信息化专项项目17万元具体调减的原因:

1)调减卫生监督执法经费项目1.75万元。具体调减的原因:项目指标经济分类调整

2)调减计划生育和流动人口服务专项经费项目3.68万元。具体调减的原因:项目指标经济分类调整

3)调减信息化专项项目17万元。具体调减的原因:依据市级文件,工程进度调整至2019年支付。

2、本年我单位内部调整专项0个项目共0万元。

3、本年我单位申请追加并获得的专项0个项目共0万元。  

 

  江门市江海区卫生和计划生育局

2018年06月30日