根据2018年人大通过我单位的专项年初预算总数为97022.35万元（年中调减专项33427.20万元），截止至6月30日支出为18767.57万元，支出率为29.5%；在实际执行中，上级下达补助737.18万元（年中调减专项27万元），截止至6月30日支出为71万元，支出率为10%。 我单位本年总专项资金为97759.53万元（年中调减专项总额33454.20万元），截止至6月30日支出为18838.57万元，支出率为29.3%，具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项经费有26项，清单如下：

（一）2018年城建项目年初预算83692万元，年中调减预算33048万元，截止至6月30日支出为11047.86万元，支出率为21.8%。该项目主要用于江海区2018年的城建项目支出（以政府批复项目为准），该项目主要由江海区工业园公司具体实施，专项经费由本局划到江海区工业园公司，至6月底，支出进度较慢，下半年将加快支出进度，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（二）安监站工作经费项目年初预算8万元，截止至6月30日支出为4万元，支出率为50%。本专项经费主要用于江海区建设工程安全监督站的运作经费，按季度划拨到区安监站，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（三）办公场所日常养护经费项目年初预算14.7万元，截止至6月30日支出为7.35万元，支出率为50%。本专项经费主要用于我局办公大楼的日常维护支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（四）城管综合经费年初预算50万元，年中调减预算5万元，截止至6月30日支出为0万元，支出率为0%，经费主要用于江海区城管防刺背心等装备支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围，支出进度较慢的原因主要是集中在下半年列支相关费用。

（五）城乡建设管理专项年初预算4200万元，截止至6月30日支出为3118.15万元，支出率为74.2%。本专项经费主要用于江海区市政设施管养、园林绿化养护、白水带风景区养护等支出，按季度将经费划拨到江海区市政维修处、江海区绿化管理所、白水带风景名胜区管理处，本项目纳入2018年度财政资金绩效考核范围，年中绩效考核情况为良。

（六）房地产管理经费年初预算43万元，年中调减预算15.2万元，截止至6月30日支出为21.3万元，支出率为76.6%。本专项经费主要用于江海区房地产管理的政府购买服务支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（七）高级雇员包干经费年初预算30万元，截止至6月30日支出为6.75万元，支出率为22.5%。本专项经费主要用于江海区高级雇员的工资福利支出，按月度划拨到区安监站用于我区的高级雇员工资发放，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（八）公园建设专项经费项目年初预算600万元，年中调减预算90.53万元，截止至6月30日支出为166.15万元，支出率为32.6%。本专项经费主要用于江海区公园建设、绿化工程、绿化环境整治等园林绿化方面的支出，本专项纳入2018年度财政资金绩效考评范围，年中绩效考评情况为良。

（九）河长制工作经费项目年初预算220万元，截止至6月30日支出为14万元，支出率为6.4%。本专项经费主要用于河长制管理平台建设、河长制合同人员的工资福利支出等，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（十）江海区化工专区及银帆公司以及东海路沿线供水工程专项资金年初预算135万元，截止至6月30日支出为135万元，支出率为100%。本专项经费主要用于支付江门融浩水业股份有限公司供水工程费，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（十一）节能环保专项经费项目年初预算3万元，截止至6月30日支出为0万元，支出率为0%。本专项经费主要用于节能环保、绿化建筑方面的培训、讲座支出，主要费用集中在下半年支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（十二）江海区龙泉滘电排站工程项目年初预算500万元，截止至6月30日支出为500万元，支出率为100%。本专项经费主要用于江海区龙泉滘电排站工程建设支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（十三）农村公路养护补助专项经费年初预算4.05万元，截止至6月30日支出为4.04万元，支出率为99.8%。本专项经费主要用于江海区农村公路委托养护费用支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（十四）墙体革新节能包干经费年初预算20万元，截止至6月30日支出为10万元，支出率为50%。本专项经费主要用于江海区新型墙材革新办公室人员的工资福利支出，按月度支付人员工资，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（十五）江海区建设工程设计审查中心经费年初预算200万元，截止至6月30日支出为152.5万元，支出率为76.3%。本专项经费主要用于江海区建设工程设计审查中心的人员工资福利、办公经费支出，按季度划拨到审查中心，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（十六）江海区建设工程质量检测站经费年初预算730万元，截止至6月30日支出为435万元，支出率为59.6%。本专项经费主要用于江海区建设工程质量检测站的人员工资福利、办公经费支出，按季度划拨到区检测站，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（十七）三个事权下移单位工作经费年初预算620万元，截止至6月30日支出为463.98万元，支出率为74.8%。本专项经费主要用于江海区市政维修处、江海区绿化管理所、白水带风景名胜区管理处一线工人工资福利支出，按季度划拨到维修处、绿化所及白水带管理处，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（十八）市政维修道路修补工程项目年初预算708万元，年中调减预算258.47万元，截止至6月30日支出为301.91万元，支出率为67.2%。本专项经费主要用于江海区市政道路维修支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（十九）数字化城管人员经费年初预算16.2万元，截止至6月30日支出为8.1万元，支出率为50%。本专项经费主要用于江海区数字城管指挥中心人员工资福利支出，按月度发放，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（二十）水利管理专项年初预算180万元，年中调减预算10万元，截止至6月30日支出为108.62万元，支出率为63.9%。本专项经费主要用于江海区水利工程维护、三防物资采购等方面支出，本专项纳入本年度绩效考核范围，中期绩效考评为良级。

（二十一）潭江水资源保护专项年初预算220万元，截止至6月30日支出为220万元，支出率为100%。本专项经费主要用于潭江水资源保护方面的支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（二十二）突发事件预警信息发布中心项目年初预算12.4万元，截止至6月30日支出为12.4万元，支出率为100%。本专项经费主要用于支付市突发事件预警信息发布中心经费，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（二十三）污水处理费项目年初预算4600万元，截止至6月30日支出为1941.7万元，支出率为42.2%。本专项经费主要用于江海区污水处理、管网维护的委托业务费，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（二十四）质监站工作经费年初预算25万元，截止至6月30日支出为20万元，支出率为80%。本专项经费主要用于江海区建设工程质量监督站的补充运作经费，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（二十五）综合管理经费年初预算10万元，截止至6月30日支出为5万元，支出率为50%。本专项经费主要用于区长综合业务费用，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（二十六）最严格水资源管理考核工作经费年初预算181万元，截止至6月30日支出为63.71万元，支出率为35.2%。本专项经费主要用于江海区最严格水资源管理考核工作，本专项纳入本年度绩效考核范围，年中绩效考评为良级。

二、上级补助项目情况

本年上级下达我单位专项补助项目有6项，清单如下：

（一）江财工【2017】129号，2017年度江门市潭江水资源保护专项资金110万元，截止至6月30日支出为0万元，支出率为0%。主要原因是该专项经费在下半年才划拨到市，本专项经费主要用于江门市潭江水资源保护，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（二）江财工【2018】42号，清算下达2017年省级治污保洁和节能减排专项资金（污染防治减排用于污水处理厂“以奖促减”）529万元，截止至6月30日支出为0万元，支出率为0%，主要原因是该专项经费在下半年才列支，本专项经费主要用于江门市治污保洁和节能减排方面的支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（三）江财农【2018】30号,2018年中央大中型水库移民后期扶持资金0.14万元，截止至6月30日支出为0万元，支出率为0%。主要原因是该专项经费在下半年才列支，本专项经费主要用于水库移民补助，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（四）江财农【2018】30号,2018年中央大中型水库移民后期扶持资金0.05万元，截止至6月30日支出为0万元，支出率为0%。主要原因是该专项经费在下半年才列支，本专项经费主要用于水库移民补助，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（五）江财农【2018】64号，2018年生态宜居美丽乡村建设（城乡生活垃圾处理长效机制）市级奖补资金48万元，年中调减预算27万元，截止至6月30日支出为21万元，支出率为100%。本专项经费主要用于江海区城乡生活垃圾处理奖补支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

（六）江财农【2018】72号,台风“艾云尼”抢险救灾市级补助资金50万元，截止至6月30日支出为50万元，支出率为100%，本专项经费主要用于2018年度台风救灾抢险支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。

三、专项调整的情况

（一）本年我单位调减专项7个项目共33454.2万元。具体清单如下：

1、调减2018年城建项目33048万元，调减原因是：根据2018年城建项目的任务量相应减少当年的预算经费。

2、调减城管综合经费项目5万元，调减原因是：根据2018年城管综合经费的采购计划改变，相应减少当年的预算经费。

3、调减房地产管理经费15.2万元，调减原因是：在本年度暂未列支江海区建设监测系统平台建设经费，相应减少当年的预算经费。

4、调减公园建设专项资金90.53万元，调减原因是：根据2018年公园建设的任务量相应减少当年的预算经费。

5、调减市政维修道路修补工程专项经费258.47万元，调减原因是：根据2018年市政维修道路修补工程量相应减少当年的预算经费。

6、调减水利管理专项10万元，调减原因是：根据2018年工作计划的调整，相应减少当年的预算经费。

7、调减江财农【2018】64号，2018年生态宜居美丽乡村建设（城乡生活垃圾处理长效机制）市级奖补资金27万元，调减原因是：根据2018年奖补计划的调整，相应减少当年的预算经费。

（二）本年我单位内部调整专项0个项目共0万元。

（三）本年我单位申请追加并获得的专项0个项目共0万元。

                江海区住房城乡建设和水务局

                          2018年11月15日   

2018江海区住房城乡建设和水务局－单位专项资金信息公开表（上半年结束后）.xlsx