根据2018年人大通过我单位的专项年初预算总数为97022.35万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%；在实际执行中，上级下达补助737.18万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%。 我单位本年总专项资金为97759.53万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，具体情况如下：
一、年初预算专项情况
经人大通过我单位本年的专项经费有26项，清单如下：
（一）2018年城建项目年初预算83692万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。该项目主要用于江海区2018年的城建项目支出（以政府批复项目为准），该项目主要由江海区工业园公司具体实施，专项经费由本局划到江海区工业园公司，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（二）安监站工作经费项目年初预算8万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区建设工程安全监督站的运作经费，按季度划拨到区安监站，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（三）办公场所日常养护经费项目年初预算14.7万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于我局办公大楼的日常维护支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（四）城管综合经费年初预算50万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。经费主要用于江海区城管防刺背心等装备支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（五）城乡建设管理专项年初预算4200万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区市政设施管养、园林绿化养护、白水带风景区养护等支出，按季度将经费划拨到江海区市政维修处、江海区绿化管理所、白水带风景名胜区管理处，本项目纳入2018年度财政资金绩效考核范围。
（六）房地产管理经费年初预算43万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区房地产管理的政府购买服务支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（七）高级雇员包干经费年初预算30万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区高级雇员的工资福利支出，按月度划拨到区安监站用于我区的高级雇员工资发放，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（八）公园建设专项经费项目年初预算600万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区公园建设、绿化工程、绿化环境整治等园林绿化方面的支出，本专项纳入2018年度财政资金绩效考评范围。
（九）河长制工作经费项目年初预算220万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于河长制管理平台建设、河长制合同人员的工资福利支出等，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（十）江海区化工专区及银帆公司以及东海路沿线供水工程专项资金年初预算135万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于支付江门融浩水业股份有限公司供水工程费，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（十一）节能环保专项经费项目年初预算3万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于节能环保、绿化建筑方面的培训、讲座支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（十二）江海区龙泉滘电排站工程项目年初预算500万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区龙泉滘电排站工程建设支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（十三）农村公路养护补助专项经费年初预算4.05万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区农村公路委托养护费用支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（十四）墙体革新节能包干经费年初预算20万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区新型墙材革新办公室人员的工资福利支出，按月度支付人员工资，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（十五）江海区建设工程设计审查中心经费年初预算200万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区建设工程设计审查中心的人员工资福利、办公经费支出，按季度划拨到审查中心，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（十六）江海区建设工程质量检测站经费年初预算730万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区建设工程质量检测站的人员工资福利、办公经费支出，按季度划拨到区检测站，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（十七）三个事权下移单位工作经费年初预算620万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区市政维修处、江海区绿化管理所、白水带风景名胜区管理处一线工人工资福利支出，按季度划拨到维修处、绿化所及白水带管理处，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（十八）市政维修道路修补工程项目年初预算708万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区市政道路维修支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（十九）数字化城管人员经费年初预算16.2万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区数字城管指挥中心人员工资福利支出，按月度发放，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（二十）水利管理专项年初预算180万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区水利工程维护、三防物资采购等方面支出，本专项纳入本年度绩效考核范围。
（二十一）潭江水资源保护专项年初预算220万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于潭江水资源保护方面的支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（二十二）突发事件预警信息发布中心项目年初预算12.4万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于支付市突发事件预警信息发布中心经费，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（二十三）污水处理费项目年初预算4600万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区污水处理、管网维护的委托业务费，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（二十四）质监站工作经费年初预算25万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区建设工程质量监督站的补充运作经费，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（二十五）综合管理经费年初预算10万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于区长综合业务费用，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（二十六）最严格水资源管理考核工作经费年初预算181万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区最严格水资源管理考核工作，本专项纳入本年度绩效考核范围，年中绩效考评为良级。
二、上级补助项目情况
本年上级下达我单位专项补助项目有6项，清单如下：
（一）江财工【2017】129号，2017年度江门市潭江水资源保护专项资金110万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江门市潭江水资源保护，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（二）江财工【2018】42号，清算下达2017年省级治污保洁和节能减排专项资金（污染防治减排用于污水处理厂“以奖促减”）529万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江门市治污保洁和节能减排方面的支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（三）江财农【2018】30号,2018年中央大中型水库移民后期扶持资金0.14万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付，本专项经费主要用于水库移民补助，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（四）江财农【2018】30号,2018年中央大中型水库移民后期扶持资金0.05万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于水库移民补助，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（五）江财农【2018】64号，2018年生态宜居美丽乡村建设（城乡生活垃圾处理长效机制）市级奖补资金48万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于江海区城乡生活垃圾处理奖补支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
（六）江财农【2018】72号,台风“艾云尼”抢险救灾市级补助资金50万元，截止至预算下达后支出为0万元，支出率为0%，原因是预算刚下达，未发生资金支付。本专项经费主要用于2018年度台风救灾抢险支出，本专项不纳入本年度绩效考核范围。
三、专项调整的情况
（一）本年我单位调减专项0个项目共0万元。
（二）本年我单位内部调整专项0个项目共0万元。
（三）本年我单位申请追加并获得的专项0个项目共0万元。
江海区住房城乡建设和水务局
2018年11月15日
2018江海区住房城乡建设和水务局－单位专项资金信息公开表（年初预算下达后）.xlsx
