江门市江海区卫生和计划生育局专项资金信息公开情况说明

            （公开时点：2017年决算）

    根据2017年人大通过我单位的专项年初预算总数为    2298.79万元，截止至12月支出为2219.73万元，支出率为96.56%；在实际执行中，上级下达补助577.50万元，截止至12月支出为572.34万元，支出率为99.11%。 我单位本年总专项资金为2876.29万元，截止至12月支出为 2792.07万元，支出率为99.04%，2017年决算因项目实施工作安排，调减总数57.095万元。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：综合管理经费项目10万元、孕前优生健康检查经费项目42.75万元、已离岗赤脚医生和接生员生活困难补助项目14.94万元、医疗机构收支差补助（医疗风险基金）项目7.8万元、信息化专项项目42万元、卫生监督执法经费项目22.2万元、突发公共卫生事件应急处理经费项目3万元、社区卫生服务机构规范化建设经费项目70万元、农村卫生站医生补助经费项目21.6万元、江海区计生协会经费项目15万元、计划生育和流动人口服务专项经费项目93万元、疾病应急救助专项资金项目5万元、疾病防治经费项目20万元、基层医疗卫生机构收支差补助项目222万元、基层医疗补助经费项目300万元、  基本公共卫生服务专项经费项目1150万元、公立医院补助经费项目110万元、妇幼保健专项项目100万元、村级卫生站规范化建设经费项目19.5万元、爱国卫生运动经费项目30万元。

1、综合管理经费项目年初预算10万元，截止至12月支出为9.43万元，支出率为94.3%。具体开展情况说明：用于一般行政管理事务工作经费。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

2、孕前优生健康检查经费项目年初预算42.75万元，截止至12月支出为42.75万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于开展我区免费孕前优生健康检查项目，项目已完成。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

3、已离岗赤脚医生和接生员生活困难补助项目年初预算14.94万元，截止至12月支出为13.175万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于对我区已离岗赤脚医生和接生员生活困难补助。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。该项目因有2个赤脚医生已故,没发放补助，已通过财政调减指标1.765万元。

4、医疗机构收支差补助（医疗风险基金）项目年初预算7.8万元，截止至12月支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：用于我区医疗机构医疗风险金补助。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。该项目已通过财政调减指标7.8万元，如有发生医疗风险,安排到2018年预算中。

5、信息化专项项目年初预算42万元，截止至12月支出为42万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区基层医疗机构信息系统建设、购买信息化设备。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

6、卫生监督执法经费项目年初预算22.2万元，截止至12月支出为15.12万元，支出率为68.11%。具体开展情况说明：用于我区卫生执法监督工作经费。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

7、突发公共卫生事件应急处理经费项目年初预算3万元，截止至12月支出为3万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于购置应急药品、物资和演练用品，以及对参与突发公共卫生事件应急处理工作和应急演练的人员劳务补助。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

8、社区卫生服务机构规范化建设经费项目年初预算70万元，截止至12月支出为70万元，支出率为100%。具体开展情况说明：2017年为项目开展第一年，由礼乐街道办事处作为中心的建设主体，由礼乐城建环保局完成相关规划、工可、立项、设计、预算、环评、报建等前期工作。项目绩效情况：经第三方机构实地评审该项目存在项目保障措施不充分问题，我局已及时按专家建议进行整改。绩效考核情况：良。

9、农村卫生站医生补助经费项目年初预算21.6万元，截止至12月支出为20.925万元，支出率为96.88%。具体开展情况说明：用于我区农村卫生站医生补助经费。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

10、江海区计生协会经费项目年初预算15万元，截止至12月支出为14.01万元，支出率为93.4%。具体开展情况说明：用于江海区计生协会经费。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

11、计划生育和流动人口服务专项经费项目年初预算93万元，截止至12月支出为77.89万元，支出率为83.75%。具体开展情况说明：用于计划生育和流动人口服务专项办公经费。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。其中用于我区计生考评奖励经费因3个街道,有1个街道未达标通过财政调减指标3万元。

12、疾病应急救助专项资金项目年初预算5万元，截止至12月支出为5万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于下属医疗单位疾病应急救助补助经费。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

13、疾病防治经费项目年初预算20万元，截止至12月支出为19.92万元，支出率为99.6%。具体开展情况说明：用于对全区的结核病、精神病、艾滋病等疾病的防控工作的统筹使用，包括开展结核病防治工作、开展艾滋病预防宣传工作、做好严重精神障碍患者管理工作。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

14、基层医疗卫生机构收支差补助项目年初预算222万元，截止至12月支出为222万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区基层医疗单位收支差补助。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

15、基层医疗补助经费项目年初预算300万元，截止至12月支出为300万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区基层医疗单位补助。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

16、基本公共卫生服务专项经费项目年初预算1150万元，截止至12月支出为1150万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于对全区常住人口开展十三项国家基本公共卫生服务项目工作。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

17、公立医院补助经费项目年初预算110万元，截止至12月支出为110万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于统筹用于辖区内两家公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入政策，承担公共卫生任务和紧急救治、救灾、援外、支农、支边和城乡医院对口支援等公共服务经费投入。项目绩效情况：2017年年中经第三方机构评审该项目现阶段医院医疗收入较去年有提高，产出指标基本达标，主要存在问题产出指标完成率与预算支出契合度不高，项目绩效的效益指标完成情况欠缺有效反馈，没有开展服务对象满意度调查，绩效考核情况为：良。

18、妇幼保健专项项目年初预算100万元，截止至12月支出为55.82万元，因该项工作是从今年下半年才开始,会延续到2018年，经财政调减指标44.15万元，支出率为99.94%。具体开展情况说明：用于我区开展妇幼保健（含地中海贫血、出生缺陷防控）工作。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

19、村级卫生站规范化建设经费项目年初预算19.5万元，截止至12月支出为19.5万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区村级卫生站规范化建设经费，2017年已经完成建设任务。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

20、爱国卫生运动经费项目年初预算30万元，截止至12月支出为30万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于主要用于外海、礼乐、江南街道卫生城市复审、卫生创建工作和病媒生物防制硬件设施建设。项目绩效情况：本年财政没有安排开展绩效工作。

  二、上级补助项目情况

本年上级下达我单位专项补助项目有：江财社[2017]10号,2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金100万元、江财社[2017]17号，2017年市级卫生计生事业发展专项资金6.7万元、江财社[2017]44号,2017年市财政公立医院补助资金50万元、江财社[2017]10号,2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金36.53万元江财社【2017】72号，2017年第二批市财政补助基层医疗卫生机构经常性收支差专项经费16.81万元、江财社【2017】69号，2017年市财政补助村卫生站医生补贴资金6.4万元、江财社【2017】68号，2017年中央补助公共卫生服务项目等6项清算资金9.47万元、江财社【2017】81号，2017年村卫生站公建规范化建设资金3万元、江财社【2017】144号,2017年创建医疗体制改革示范市（“医联体”建设项目）市级资金100万元、江财社【2017】150号,2017年第二批中央补助基层医疗机构实施基本药物制度项目清算资金0.96万元、江财社[2017]12号，2017年省级卫生计生事业发展专项资金4万元、江财社[2017]26号，2017年基本公共卫生服务项目中央财政补助清算资金19.03万元、江财社[2017]10号,2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金156.12万元、江财社【2017】102号,2017年第二批中央补助基本公共卫生服务等项目资金20.1434万元、江财社[2017]10号,2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金16.15万元、江财社[2017]35号，2017年市财政重大公共卫生项目补助经费1.94万元、江财社【2017】68号，2017年中央补助公共卫生服务项目等6项清算资金0.37万元、江财社【2017】131号,2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金10.08万元、江财社[2017]10号,2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金2.35万元、江财社【2017】102号,2017年第二批中央补助基本公共卫生服务等项目资金2.741万元、江财社[2017]25号，2017年市级计划生育专项资金14.71万元。

1、江财社[2017]10号,2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金补助项目100万元，截止至12月支出为100万元，支出率为100%。具体开展情况说明:结合我区实际，用于公立医院改革提升医疗服务能力建设项目。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

2、江财社[2017]17号，2017年市级卫生计生事业发展专项资金补助项目6.7万元，截止至12月支出为6.7万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区开展严重精神障碍患者救治救助。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

3、江财社[2017]44号,2017年市财政公立医院补助资金补助项目50万元，截止至12月支出为50万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区公立医院改革资金。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

4、江财社[2017]10号,2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金补助项目36.53万元，截止至12月支出为36.53万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区基层卫生医疗机构基本药物补助。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

5、江财社【2017】72号，2017年第二批市财政补助基层医疗卫生机构经常性收支差专项经费补助项目16.81万元，截止至12月支出为16.81万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区基层医疗单位收支差补助。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

6、江财社【2017】69号，2017年市财政补助村卫生站医生补贴资金补助项目6.4万元，截止至12月支出为6.2万元，支出率为96.88%。具体开展情况说明：用于我区村卫生站医生补贴资金，2017年五四村卫生站改建，不评分，故结余0.2万元。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

7、江财社【2017】68号，2017年中央补助公共卫生服务项目等6项清算资金补助项目9.47万元，截止至12月支出为9.47万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区基层医疗机构基本药物制度补助。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

8、江财社【2017】81号，2017年村卫生站公建规范化建设资金补助项目3万元，截止至12月支出为3万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于补助村卫生站公建规范化建设资金。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

9、江财社【2017】144号,2017年创建医疗体制改革示范市（“医联体”建设项目）市级资金补助项目100万元，截止至12月支出为100万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区公立医院医联体建设。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

10、江财社【2017】150号,2017年第二批中央补助基层医疗机构实施基本药物制度项目清算资金补助项目0.96万元，截止至12月支出为0万元，支出率为0%。具体开展情况说明：该项目暂未开展。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

11、江财社[2017]12号，2017年省级卫生计生事业发展专项资金补助项目4万元，截止至12月支出为4万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于开展我区疫病防控项目。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

12、江财社[2017]26号，2017年基本公共卫生服务项目中央财政补助清算资金补助项目19.03万元，截止至12月支出为19.03万元，支出率为100%。具体开展情况说明：按照中央补助资金的使用要求，结合我区各街道社区卫生服务中心服务人口数量、管辖村卫生站实施基本药物制度情况等，用于对全区常住人口开展十五项国家基本公共卫生服务项目工作。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

13、江财社[2017]10号,2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金补助项目156.12万元，截止至12月支出为156.12万元，支出率为100%。具体开展情况说明：按照中央补助资金的使用要求，结合我区各街道社区卫生服务中心服务人口数量、管辖村卫生站实施基本药物制度情况等，用于对全区常住人口开展十五项国家基本公共卫生服务项目工作。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

14、江财社【2017】102号,2017年第二批中央补助基本公共卫生服务等项目资金补助项目20.1434万元，截止至12月支出为20.1434万元，支出率为100%。具体开展情况说明：按照中央补助资金的使用要求，结合我区各街道社区卫生服务中心服务人口数量、管辖村卫生站实施基本药物制度情况等，用于对全区常住人口开展十五项国家基本公共卫生服务项目工作。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

15、江财社[2017]10号,2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金补助项目16.15万元，截止至12月支出为16.15万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区开展“三病母婴阻断”和农村妇女增补叶酸项目。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

16、江财社[2017]35号，2017年市财政重大公共卫生项目补助经费补助项目1.94万元，截止至12月支出为1.94万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于开展我区农村妇女增补叶酸费用。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

17、江财社【2017】68号，2017年中央补助公共卫生服务项目等6项清算资金补助项目0.37万元，截止至12月支出为0.37万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区开展“三病母婴阻断”和农村妇女增补叶酸工作。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

18、江财社【2017】131号,2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金补助项目10.08万元，截止至12月支出为10.08万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区严重精神障碍疾病、孕前优生健康检查及母婴阻断费用。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

19、江财社[2017]10号,2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金补助项目2.35万元，截止至12月支出为2.35万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于补助我区农村计生家庭奖励、计生特别扶助经费。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

20、江财社【2017】102号,2017年第二批中央补助基本公共卫生服务等项目资金补助项目2.741万元，截止至12月支出为2.741万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区农村部分计划生育家庭奖励扶助及计划生育家庭特别扶助资金。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

21、江财社[2017]25号，2017年市级计划生育专项资金补助项目14.71万元，截止至12月支出为14.71万元，支出率为100%。具体开展情况说明：用于我区农村部分计划生育家庭奖励、节育奖及计划生育家庭特别扶助。项目绩效情况:本年财政没有安排开展绩效工作。

三、专项调整的情况

1、本年我单位调减专项4个项目共57.095万元。具体为：已离岗赤脚医生和接生员生活困难补助项目1.765万元、医疗机构收支差补助（医疗风险基金）项目7.8万元、计划生育和流动人口服务专项经费项目3.38万元、妇幼保健专项（含地中海贫血、出生缺陷防控）项目44.15万元。

（1）调减已离岗赤脚医生和接生员生活困难补助项目1.765万元。具体调减的原因：有2个赤脚医生已故,没发放补助。

（2）调减医疗机构收支差补助（医疗风险基金）项目7.8万元。具体调减的原因：如有发生医疗风险,安排到2018年预算中。

（3）调减计划生育和流动人口服务专项经费项目3.38万元。具体调减的原因：用于我区计生考评奖励,3个街道,有1个街道未达标,故调减指标。

（4）调减妇幼保健专项项目44.15万元。具体调减的原因：因该项工作是从今年下半年才开始,会延续到2018年，故调减指标。

2、本年我单位内部调整专项0个项目共0万元。

3、本年我单位申请追加并获得的专项0个项目共0万元。

                     江门市江海区卫生和计划生育局                    2017年12月31日