根据2017年人大通过我单位的专项年初预算总数为80万，截至12月支出为76.95万，支出率为96.19%；在实际执行中，上级下达补助0万元，截至2017年12月累计支出为0万，支出率为0%。我单位本年总专项资金为80万元，截至2017年12月累计支出为 76.95万，支出率为96.19%。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：团建信息道德建设（含禁毒经费）经费项目3万元、区青少年宫经费项目22万元、青年文化活动专项项目5万元、义工（志愿）服务工作经费项目50万元

1、团建信息道德建设（含禁毒经费）经费项目年初预算3万元，截至12月支出为3万，支出率为100%。具体开展情况说明（围绕十九大、五四青年节、禁毒日等重要节点创新开展 “我的青春我的团”系列活动、“爱径高新，文明江海”骑行宣传、“青春喜迎十九大，不忘初心跟党走”演讲比赛、“江海区禁毒志愿者协会”成立仪式暨定向越野活动、成人宣誓活动、健步马拉松等。根据中央党的群团工作会议要求，为加强基层团干部队伍建设，社区基层团干相应地进行换届。）。项目绩效情况（没有绩效考核）。

2、区青少年宫经费项目年初预算22万元，截至2017年12月底支出为19万，支出率为86.36%。具体开展情况说明（区青少年宫以公益为核心理念，开设了包括文化、艺术、体育、音乐等28门课程，平均每个周末服务辖区青少年达500多人次。每月开展活动4-5次，全年共组织公益性活动50多次，其中分别有1.开展春节、重阳节、端午节传统节日活动。2.开展义卖、义诊活动。3、分别开展以家庭教育、防诈骗、法律法规、急救常识、职业技能、国学礼仪、等培训讲座活动。4、开展烘焙、手工等主题公益活动。5、组织义教老师全年分别在新联、武东小学开展两期送教进校园活动，全年开设拉丁舞、创意绘画、书法等课程）。项目绩效情况（没有绩效考核）。由于年中有一名事业单位人员离职，按照人员经费标准减少3万元支出。

3、青年文化活动专项项目年初预算5万元，截至12月支出为5万，支出率为100%。具体开展情况说明（一是我们以服务“科创人才”为出发点，主动将团区委重心向青年创业群体、港澳青年企业家、大学在校创业青年等群体覆盖。重点开展了“梦想课堂进校园”、“创梦高新”、“江港汇，菁英行”青年商务合作交流会、“粤港澳创业青年高峰论坛”、“江海同心齐创未来”海内外青年企业家产业洽谈会暨香港江门高新区青年创业创新协会就职典礼等就业创业服务项目，累计为2000多名创业青年提供创业指导培训和项目路演众筹。二是贴心服务，关爱青工。连续6年开展“圆梦计划”， 为我区有需要的青年员工免费提升学历；连续8年开展“福彩夏令营”，为全区31名困难外来工子弟提供暑期关怀照料和综合素质培训。连续13年开展青春交友活动，今年“缘定高新牵手幸福”交友活动为全区128名单身青年量身定制提供相亲交友平台，现场成功速配了23对嘉宾）。项目绩效情况（没有绩效考核）。

4、义工（志愿）服务工作经费项目年初预算50万元，截至12月支出为49.95万，支出率为99.9%。具体开展情况说明（依托本土义工志愿服务队及社工机构，发动社会各界爱心人士和各级义工组织开展一系列爱心义卖义教、义修、义剪、义演、爱心探访、爱老助残等专业性、长期性特色志愿服务，全年累计开展2200多场，服务时数达16.4万小时；组织了26个社区进行志愿服务考核）。项目绩效情况（没有绩效考核）

   二、上级补助项目情况

  本年我单位没有上级下达我单位专项补助项目

三、专项调整的情况

1、本年我单位没有调减专项项目

2、本年我单位没有内部调整专项项目

3、本年我单位没有申请追加并获得的专项项目

           中国共产主义青年团江门市江海区委员会

           2018年11月30日