江门市江海区食品药品监督管理局专项资金信息公开情况说明
（公开时点：2017决算）
根据2017年人大通过我单位的专项年初预算总数为156 万，截止至12月支出为149.98万，支出率为96.14%；在实际执行中，上级下达补助10.4万元，截止至12月支出为10.4万，支出率为100%。 我单位本年总专项资金为166.40万元，截止至12月支出为160.38万，支出率为96.38%。具体情况如下：
一、年初预算专项情况
经人大通过我单位本年的专项项目有：信息化专项（移动执法系统、网上申报系统）项目10万元、食品药品安全监管执法专项经费项目25万元、巡查员、协管员经费项目31万元、基层所建设经费项目15万元、应急专项经费项目5万元、食品药品检验检测专项经费（含快筛快选经费）项目50万元、食安办综合协调经费（含知识宣传、人员培训、综合业务、禁毒经费）项目20万元。
1.信息化专项（移动执法系统、网上申报系统）项目年初预算10万元，截止至12月支出为9.99万，支出率为99.97%。该资金主要用于支付综合信息化系统及巡查智能管理系统网络服务费，健全食品药品监管技术支撑体系，提高数字化、智能化监管能力。项目绩效情况无。
2.食品药品安全监管执法专项经费项目年初预算25万元，截止至12月支出为25万，支出率为100%。该资金用于购置快检车及专用试剂、办公设备，提升我局农产品快检水平和日常办公效率。项目绩效情况无。
3.巡查员、协管员经费项目年初预算31万元，截止至12月支出为26.49万，支出率为85.46%。该资金用于发放3名巡查员的包干经费和83名街道协管员的劳务费。项目绩效情况无。
4.基层所建设经费项目年初预算15万元，截止至12月支出为14.44万，支出率为96.23%。该资金用于对我局三个乡镇（街道）派出机构办公场所进行修缮维护、办公设备、执法装备、快筛快检设备购置维护。项目绩效情况无。
5.应急专项经费项目年初预算5万元，截止至12月支出为4.98万，支出率为99.67%。该资金负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和开展食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实。主要支出应急行动误餐费、案件检测费、应急演练广告物料费等。项目绩效情况无。
6.食品药品检验检测专项经费（含快筛快选经费）项目年初预算50万元，截止至12月支出为50万，支出率为100%。全年共抽检食品904批次（含农产品446批次），食品年度抽检超额完成率29.14%。904批次食品检验了涵盖了人民群众日常生活中常见的例如调味品、卤肉制品、植物油、粮食作物等总共21类食品，共抽检不合格食品17批次，合格率98.12%。农产品快筛快检10374批次，合格率99.32%，处理快检不合格产品408.5公斤。年中执行的绩效考核情况中、决算绩效考核情况低，主要存在问题有绩效目标清晰性与明确性有待提高，佐证材料不够完整。
7.食安办综合协调经费（含知识宣传、人员培训、综合业务、禁毒经费）项目年初预算20万元，截止至12月支出为19.07万，支出率为95.34%。该资金主要用于承担区食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，主要支出培训费、差旅费、误餐费、办公设备维修费、宣传资料印刷费、活动场地布置费、活动奖品费等。项目绩效情况无。
二、上级补助项目情况
本年上级下达我单位专项补助项目有：江财社[2016]139号，提前下达2017年中央财政公共卫生服务补助资金预算指标的通知项目6万元、江财社[2016]162号，提前下达2017年省级食品药品安全专项资金预算项目2万元、江财社[2016]162号，提前下达2017年省级食品药品安全专项资金预算项目2.4万元。
1.江财社[2016]139号，提前下达2017年中央财政公共卫生服务补助资金预算指标的通知补助项目6万元，截止至12月支出为6万，支出率为100%。该资金用于开展食品安全检测306批，共检测各类食品500余批次，使用经费26万余元，其中在2017年中央财政公共卫生服务补助资金中支出6万元，对不合格的产品予以立案查处，进一步保障了全区广大人民群众的食品安全。项目绩效情况无。
2.江财社[2016]162号，提前下达2017年省级食品药品安全专项资金预算补助项目2万元，截止至12月支出为2万，支出率为100%。该资金用于江海区学校食堂、托幼机构专项检测，共检测大米4批，食用植物油9批次，糕点8批次，使用经费2.8万元，其中在2017年省级食品药品安全专项资金中支出2万元，经检测全部合格，进一步保障了学校食堂、托幼机构用餐学生的食品安全。项目绩效情况无。
3.江财社[2016]162号，提前下达2017年省级食品药品安全专项资金预算补助项目2.4万元，截止至12月支出为2.4万，支出率为100%。该资金用于开展中秋节前农产品检测11批，使用经费1.47万元，全部在2017年省级食品药品安全专项清算资金中支出，经检测全部合格；腊味抽检65批次，肠衣抽检65批次，烧腊15批次，支出金额6.5万元，其中在2017年省级食品药品安全专项清算资金中支出0.93万元，全部检测项目合格，进一步保障了中秋节前农产品和腊味，烧腊的食品安全。项目绩效情况无。
三、专项调整的情况
1.本年我单位调减专项0个项目共0万元。
2.本年我单位内部调整专项0个项目共0万元。
3.本年我单位申请追加并获得的专项0个项目共0万元。
江门市江海区食品药品监督管理局
2018年11月20日
