根据2017年人大通过我单位的专项年初预算总数为 30.00万，截止至12月支出为24.56万，支出率为81.87%；在实际执行中，新增省级困难职工帮扶专项经费8.00万元，截止至12月支出为8.00万，支出率为100.00%。 我单位本年总专项资金为38.00万元，截止至12月支出为 32.56万，支出率为85.68%。年中出现调增：江工财[2017]111号 2017年新增省级困难职工帮扶专项经费。调增总数8.00万。具体情况如下：
一、年初预算专项情况
经人大通过我单位本年的专项项目有：1、工会经费（含送温暖、劳模、送清凉、文体活动、禁毒等工会业务工作经费）项目10.00万元；2、人员经费（含帮扶中心人员经费，社区工会工作者和安全协管员等人员经费）项目15.00万元；3、工会换届经费项目5.00万元。
1、工会经费（含送温暖、劳模、送清凉、文体活动、禁毒等工会业务工作经费）项目年初预算10.00万元，截止至12月支出为10.00万，支出率为100.00%。根据年初预算安排，做好送温暖、送清凉工作，开展劳模、文体活动、禁毒等工会业务工作，统筹使用资金。因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。
2、人员经费（含帮扶中心人员经费，社区工会工作者和安全协管员等人员经费）项目年初预算15.00万元，截止至12月支出为9.56万，支出率为63.74%。根据年初预算安排，做好帮扶中心人员、社区工会工作者和安全协管员等人员的工资、奖金、津贴等方面的发放，统筹使用资金。因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。
3、工会换届经费项目年初预算5.00万元，截止至12月支出为5.00万元，支出率为100%。根据年初预算安排工作，做好工会换届工作，统筹使用资金。因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。
二、上级补助项目情况
本年上级下达我单位专项补助项目：无。
三、专项调整的情况
1、本年我单位调减专项0个项目共0.00万元。
2、本年我单位内部调增 2017年新增省级困难职工帮扶专项经费至2017年新增省级困难职工帮扶专项经费。具体为：江工财[2017]111号 2017年新增省级困难职工帮扶专项经费项目8.00万元。
3、本年我单位申请追加并获得的专项0个项目共0万元。因本部门的此专项达不到绩效资金金额要求，所以无开展项目绩效情况考核。
