2017年江门市江海区妇女联合会部门预算
目 录
第一部分 2017年江门市江海区女联合会部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年江门市江海区女联合会部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、政府性基金预算支出情况表
八、专款专用支出预算表
九、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
十、部门预算项目支出及其他支出预算表
十一、行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表
十二、政府采购预算表
十三、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
十四、部门预算基本支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 2017年江门市江海区女联合会部门概况
一、主要职责
江门市江海区妇女联合会是区委领导下负责全区妇女儿童工作的群众团体。主要职能：贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，组织定妇女儿童发展规划并协调组织实施；团结、动员全区妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，为妇女儿童做好事、办实事；贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，协调实施《江海区妇女发展规划》和《江海区儿童发展规划》，推动妇女儿童事业发展。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为江门市江海区妇女联合会本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
本会综合办公室（含妇儿工委办）1个、妇女代表联系室1个、会议室1个，江门市江海区妇女联合会编制3人，实有3人，离退休3人。
第二部分 2017年部门预算表
预算01表：收支总体情况表
预算02表：收入总体情况表
预算03表：支出总体情况表（按科目）
预算04表：财政拨款收支总体情况表
预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
预算07表：政府性基金预算支出情况表
预算08表：专款专用支出预算表
预算09表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
预算10表：部门预算项目支出及其他支出预算表
预算11表：行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表
预算12表：政府采购预算表
预算13表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
预算14表：部门预算基本支出预算表
第三部分 2017年高新（江海）区妇联预算基本情况说明
一、预算年度的主要工作任务
“三八”节及“六一”亲子日活动；妇女维权工作；平安家园反家暴工作；妇女增收致富支持行动；妇儿工委工作；家庭文化建设工作；巾帼志愿服务行动；妇女创业就业项目工作；关爱外来女工行动；巾帼建功推进行动；女性素质大讲堂；家庭教育大讲堂；妇女儿童问题研究工作；组织建设、联谊交往工作；妇女之家及儿童友好社区建设工作；单亲特困母亲安居房援助工作；爱心父母大联盟活动；贫困母亲心灵关怀等。同时承担了政府推动妇女儿童发展规划实施的办公室日常工作。
二、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算说明
2017年部门收入预算171.46万元，比上年预算129.5万元增加39.11万元，增长为0.3%，主要原因工资福利及社保公积金缴费调增，新增妇女维权信息服务站工作经费及提高扶持创业小额担保贷款贴息项目。其中：公共财政一般公共预算收入168.61万元，占98.34%；上年结转结余2.85；占1.66%。
（二）支出预算说明
1.支出总体情况
2017年部门支出预算171.46万元，其中本年支出171.46万元，占100%，比上年预算129.5万元增加39.11万元，增长为0.3%，主要原因工资福利及社保公积金缴费调增，新增妇女维权信息服务站工作经费及提高扶持创业小额担保贷款贴息项目。包括：一般公共服务（类）支出131.82万元，占76.88%；社会保障和就业（类）支出28.5万元，占16.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.67万元，占3.30%；住房保障（类）支出5.47万元，占3.20%。
2.公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况
2017年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共171.46万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、退休人员工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）114.61万元。比上年预算数92.01万元增加22.60万元。预算增减变化的主要原因是：工资福利及社保公积金缴费调增。
项目支出预算54万元，比上年预算数37.49万元增加16.51万元。预算增减变化的主要原因是：新增妇女维权信息服务站工作经费及提高扶持创业小额担保贷款贴息项目。主要支出项目有妇女儿童工作经费（含妇儿工委、妇女维权、禁毒、政府购买服务、助困、增收致富等）专项46万元；女事业促进会专项5万元；2017年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金4万元等等。
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费预算说明
2017年高新（江海）区妇联（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0.6万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出0万元。
（四）公务接待费支出0.6万元，主要包括开展妇联工作时产生的工作衔接以及各姐妹市区妇联的横向学习交流接待工作费用。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计0.6万元，比上年预算数减少0.6万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，出国0批次，人数为0，预算数与上年持平。
（二）公务用车购置费支出预算0万元，预算数与上年持平。
（三）公务用车运行维护费支出0万元，预算数与上年持平。
（四）公务接待费支出预算0.6万元，预算数与上年同期减少的原因是严格执行国家“八项规定”中关于接待费使用的有关规定。
四、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出预算3万元。（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年持平。其中：办公费2.4万元，劳务费0.6万元等。
五、政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出预算总额13万元。主要支出：一是按照政府转变职能的要求，聘请专业机构提供相关社会工作服务，向江海区地域范围内有维权咨询信息需求、维权服务需求的妇女及家庭提供优质、专业的服务，项目预算支出10万元。二是按照政府转变职能的要求，江海区妇联聘请专业机构提供相关网上妇联建设及维护管理服务，建设微信公众号特色菜单栏，建设微官网，包括新闻速递、妇联在线、活动专区、女性风采、亲子教育、妇儿维权岗、心理咨询台、生活百事通等栏目，项目预算支出3万元。
六、国有资产占有使用情况。
截至 2016年 12月 31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、绩效目标设置情况。
项目绩效目标，按文件要求是指纳入的项目支出为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、在本级部门预算编制范围的项目支出，区级财政安排资金50万元（含50万元）以上的项目支出。2017年本部门项目绩效目标没有，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
第四部门 名词解释
为了便于社会公众的理解，各部门需要对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词进行予以增减）
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转报本年按有关规定继续使用的资金。
（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用开支。
（五）项目支出：指基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）一般公共服务（类）群众团体事务（款）：反映各级人社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映用于计划生育方面的支出。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）.XLS
预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）.XLS
预算07表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）.XLS
预算08表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.XLS
