2016年江门市江海区妇女联合会部门预算
目 录
第一部分 江门市江海区妇女联合会概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、预算总表之二
三、收入总体情况表
四、支出预算总表（按资金性质）
五、支出预算总表(按支出构成)一
六、支出总体情况表
七、基本支出（工资福利和对个人补助）
八、基本支出（社会保障）
九、基本支出（商品和服务）
十、部门预算项目支出及其他支出预算表
十一、政府性资金预算收支情况表
十二、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
十三、公共财政预算拨款之二
十四、专款专用支出预算表
十五、行政事业性收费、政府性基金行政收计划表
十六、政府采购预算表
十七、人员基本情况表
十八、公用基本情况表
十九、高等学校学生人数基本数字表
二十、公共财政预算拨款工资福利、补助
二十一、公共财政预算拨款商品和服务预算表
二十二、公共财政预算拨款项目支出预算表
二十三、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
二十四、财政拨款收支总体情况表
二十五、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
二十六、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
二十七、部门预算基本支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 2016年江门市江海区女联合会部门概况
一、主要职责
江门市江海区妇女联合会是区委领导下负责全区妇女儿童工作的群众团体。主要职能：贯彻执行区委、区政府和上级妇联的工作部署，组织定妇女儿童发展规划并协调组织实施；团结、动员全区妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展；教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益，促进男女平等；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，为妇女儿童做好事、办实事；贯彻落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，协调实施《江海区妇女发展规划》和《江海区儿童发展规划》，推动妇女儿童事业发展。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为江门市江海区妇女联合会本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
本会综合办公室（含妇儿工委办）1个、妇女代表联系室1个、会议室1个，江门市江海区妇女联合会编制3人，实有3人，离退休3人。
第二部分 2016年部门预算表
预算01表：收支总体情况表
预算02表：预算总表之二
预算03表：收入总体情况表
预算04表：支出预算总表（按资金性质）
预算05表：支出预算总表(按支出构成)一
预算06表：支出总体情况表
预算07表：基本支出（工资福利和对个人补助）
预算08表：基本支出（社会保障）
预算09表：基本支出（商品和服务）
预算10表：部门预算项目支出及其他支出预算表
预算11表：政府性基金预算支出情况表
预算12表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
预算13表：公共财政预算拨款之二
预算14表：专款专用支出预算表
预算15表：行政事业性收费、政府性基金行政收计划表
预算16表：政府采购预算表
预算17表：人员基本情况表
预算18表：公用基本情况表
预算19表：高等学校学生人数基本数字表
预算20表：公共财政预算拨款工资福利、补助
预算21表：公共财政预算拨款商品和服务预算表
预算22表：公共财政预算拨款项目支出预算表
预算23表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
预算24表：财政拨款收支总体情况表
预算25表：一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
预算26表：一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
预算27表：部门预算基本支出预算表
第三部分 2016年高新（江海）区妇联预算基本情况说明
一、预算年度的主要工作任务
1.实施农村妇女增收致富支持行动。继续实施妇女小额担保财政贴息贷款项目，计划2016年完成100万元的小额贷款额度（5万元贴息任务）；加强对巾帼农业基地和专业合作社的培育和扶持，以女专业户、农业生产大户为主体，计划2016年扶持创建市级巾帼创业示范基地1个；培育新型女农民和女致富带头人，解决农村妇女就地创业就业，拓展增收致富渠道，计划2016年举办女致富带头人培训班2场次。
2.实施巾帼建功成才行动。深化“巾帼文明岗”创建工作，举办创建交流学习会，做好汇报检查工作，计划2016年创建各级巾帼文明岗8个；大力开展“创业创新巾帼行动”，引导女企业家投身新技术、新产业、新业态发展，计划2016年组织女企业家代表参与省、市高端培训1场次；以妇女社团为载体搭建交流学习平台，促妇女整体素质有提高。
3.“维权服务进万家”妇女维权服务项目。改进信访手段和方法，建立区、街道、村（居）三级维权站，整合政府资源，培育社会组织参与妇女维权及家庭矛盾调处，实现妇女维权专业化服务，计划2016年政府购买服务由社工机构参与婚姻家庭纠纷调解服务。计划为5名特困妇女提供法律援助和法律指导服务；开展5个典型信访个案的跟踪服务，力争信访案件结案率达100%。
4.深化“平安家庭”创建。2016年计划联合平安办、文明办创建“五好文明家庭”（平安家庭）3000户。
5.“关爱母亲·温暖儿童”困难妇女儿童帮扶项目。开展“幸福手牵手”扶持农村困难女能手发展生产项目、“幸福妈妈乐安居”和“新生命·新希望”救助重症妇女儿童等3个项目，为100名困境妇女儿童提供帮扶。
6.注重学习群众工作方法和解决实际问题的本领，提高妇女工作专业化水平。计划2016年组织各街道妇联、村（社区）妇女干部到广东女子技术学院培训一期，组织江海区副科以上中青年女干部培训班一期，切实提高妇女干部的专业素养
7.妇女社团换届选举。组织江海区妇女事业促进会换届选举，完成妇女事业促进会和下属的女干部分会换届，进一步扩大妇女社团的影响，增强妇女社团的凝聚力，促进妇女社团的自身发展。
二、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算说明
2016 年部门收入预算129.50万元，比上年预算94.44万元增加35.06万元，增长为0.37%，主要原因工资福利及社保公积金缴费调增，新增政府购买服务法律维权服务项目。其中：公共财政预算收入126.94万元，占98 %，年末结转和结余2.56万元，占2 %。
（二）支出预算说明
1.支出总体情况
2016 年部门支出预算129.5万元，其中本年支出129.5万元，占100%，比上年增加35.06万元，增长为0.37%，主要原因工资福利及社保公积金缴费调增及上年年末结余数。包括：一般公共服务（类）支出93.56万元，占72.25%；社会保障和就业（类）支出24.90万元，占19.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.45万元，占4.2%；住房保障（类）支出5.59万元，占4.33%。
2.一般公共财政预算和基金预算支出情况
2016 年一般公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共129.5万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）92.01万元。其中人员经费88.44万元（在职含离岗退养63.54万元，离退休24.90万元），公用经费3.57万元。比上年预算数68.44万元增加23.57万元。预算增减变化的主要原因是：工资福利及社保公积金缴费调增。
项目支出预算37.49万元（其中上年年末结余数2.56万元），比上年预算数26万元增加11.49万元。预算增减变化的主要原因是：新增政府购买服务法律维权服务项目及提高扶持创业小额担保贷款贴息项目。主要支出项目有妇儿工委专项（含妇儿维权政府购买服务）；妇女事业促进会专项；各类学习及节日活动经费；妇女短信系统服务平台租用；扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款； 2016年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金。
三、“三公”经费预算说明
2016 年高新（江海）区区妇联（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计1.20万元。
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车运行维护费支出0万元。
（三）公务接待费支出1.20万元，主要包括开展妇联工作时产生的接待费用。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计1.2万元，比上年预算数5.1万元减少3.9万元。其中：
（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，出国0批次，人数为0，预算数与上年持平。
（二）公务用车购置费支出预算0万元，预算数与上年持平。
（三）公务用车运行维护费支出0万元，预算数与上年同期减少的原因是我会的公务用车桑塔纳小轿车一辆，在2015年7月已申请报废处理，故预算数比上年同期减少，无该项支出。
（四）公务接待费支出预算0.6万元，预算数与上年同期减少的原因是严格执行国家“八项规定”中关于接待费使用的有关规定。
四、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出预算3万元。（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年持平。其中：办公费2.4万元，劳务费0.6万元等
五、政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出预算总额6万元。主要支出：按照政府转变职能的要求，聘请专业机构提供相关社会工作服务，向江海区地域范围内有维权咨询信息需求、维权服务需求的妇女及家庭提供优质、专业的服务，项目预算支出6万元。
六、国有资产占有使用情况
截至 2015年 12月 31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、绩效目标设置情况
项目绩效目标，按文件要求是指纳入的项目支出为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、在本级部门预算编制范围的项目支出，区级财政安排资金50万元（含50万元）以上的项目支出。2016年本部门项目绩效目标没有，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
第四部门 名词解释
为了便于社会公众的理解，各部门需要对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词进行予以增减）
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转报本年按有关规定继续使用的资金。
（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用开支。
（五）项目支出：指基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）一般公共服务（类）群众团体事务（款）：反映各级人社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映用于计划生育方面的支出。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）.XLS
预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）.XLS
预算07表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）.XLS
