第一部分 2016 年高新（江海）区人大部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江海区人大常委会是区人民代表大会的常设机关。主要职能：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等工作。
纳入部门预算编制有下属0个行政（事业）单位，包括：行政单位0个；事业单位0个。
（二）人员构成情况
江海区人大常委会编制16人，实有16人，离退休28人。下属事业单位编制0人，实有0人，离退休0人。
（三）预算年度的主要工作任务
以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，学习贯彻党的十八大精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，紧紧围绕全区的工作大局，依法履行职权，着力推动区委全会和区九届人大五次会议决议的贯彻落实，为建设幸福江海作出新的贡献。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算1051.8万元，其中：公共财政预算收入773.8万元，占74%；基金预算收入0万元，占0%；专款专用资金收入278万元，占26%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转结余0万元。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016 年部门支出预算1051.8万元，其中本年支出1051.8万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出727万元，占69%；社会保障和就业（类）支出224.1万元，占21%；医疗卫生与计划生育（类）支出51.44万元，占5%；住房保障（类）支出49.28万元，占5%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1051.8万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）773万。其中：工资福利支出 420 万元，商品和服务支出29万元，对个人和家庭的补助支出324万元。
项目支出预算278万元。支出项目为人大事务278万元（含人大会议、人大监督、代表工作、人大代表履职能力提升、信访工作、、依法治区等）经费。
四、“三公”经费预算说明
2016 年江海区人大常委会（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）预算支出合计29万元。
（一）因公出国（境）经费预算支出0万元，与去年持平；主要是因为年度工作安排无预算，我们将严格按照预算执行。
（二）公务用车购置费预算支出0万，与去年持平；主要是因为年度工作安排无预算，我们将严格按照预算执行的。
（三）公务用车运行维护费预算支出15万元，主要包括日常运行燃油费、各类保险、车前使用税、路桥费、年费及车辆的维修和保养，今年比去年减少了8万元，是因公务车改后，区人大公务用车保有量为3辆。
（四）公务接待费预算支出14万元，主要用于工作交流学习、代表工作调研及指导工作、代表活动、出差费用等考虑物价指数增长及工作任务与2015年减少了1万元，是因为单位领导在这方面高度重视并加强了管理。
附件2：江门市江海区人民代表大会常务委员会【一般预算支出总表（下达）】
附件4：101_江门市江海区人民代表大会常务委员会（基金）.XLS
