第一部分 2016年江海区政协部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
机关设置：办公室（内设综合股）、提案与联谊委员会、经济委员会、社会委员会，均属正科级机构。
江海区政协的主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。
（二）人员构成情况
江海区政协领导编制4人，区政协机关编制7人，共有编制11人，实有12人，另聘请合同工1人，离退休12人。
（三）预算年度的主要工作任务
政治协商、民主监督、参政议政。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算500.68万元，其中：公共财政预算收入500.68万元，占100%；上年结转结余30.07万元。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算500.68万元，其中本年支出500.68万元，占100%。本年支出包括：一般公共服务（类）支出351.20万元，占70.15%；社会保障和就业（类）支出99.60万元，占19.89%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.04万元，占5.00%；住房保障（类）支出24.84万元，占4.96%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算安排的支出共500.68万元。其中：
基本支出374.68万元，含工资福利支出210万元、商品与服务支出15.20万元，对个人和家庭的补助149.48万元；
项目支出预算126万元，主要支出项目有聘请人员经费5万元、政协会议经费（含政协换届经费）55万元、委员视察活动12万元、政协事务专项经费54万元。
四、“三公”经费预算说明
2016 年江海区政协用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计18.3万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置费支出0万元，与上年持平。
（三）公务用车运行维护费支出10万元，主要包括车辆维护费、车辆保险费、车辆年票费、车船税、车辆汽油费、车辆保养费等。预算数比上年同期增加的原因是港澳委员回乡视察、委员下基层视察次数增加。
（四）公务接待费支出8.3万元，主要包括港澳社团回乡参加交流考察、港澳委员视察及友好人士、投资商到我区考察等活动的公务接待。预算数比上年同期减少的原因是贯彻落实“十八大”会议精神，严格执行八项规定，厉行节约，严格按照规定使用管理公务接待费用。
附件2：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会【一般预算支出总表（下达）】
附件5：中国人民政治协商会议广东省江门市江海区委员会(基金）.XLS
