第一部分 2016年江海区外事侨务局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江海区外事侨务局是主管全区外事、侨务工作的职能部门。主要职能：贯彻执行中央、省、市关于外事、侨务的有关方针政策和法律法规，协助办理华侨回国定居手续，办理归侨、侨眷和“三侨生”身份确认手续，负责归难侨扶贫救济工作，负责办理全区所属单位人员因公出国和赴港澳的证照工作，做好来访社团的接待联络工作，协助处理有关的涉外事宜等。
纳入部门预算编制有下属0个行政（事业）单位，包括：行政单位0个；事业单位0个。
（二）人员构成情况
江海区外事侨务局编制5人，实有4人，离退休5人。下属事业单位编制0人，实有0人，离退休0人。
（三）预算年度的主要工作任务
做好全区外事、侨务、侨联、对台工作；协助完成区委、区政府做好对外交往工作；完成全区侨情普查工作；好做归侨管理工作；好做来访社团的接待工作；做好因公出访证照办理和管理工作等。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算417.44万元，其中：公共财政预算收入396.24万元，占95%；上年结转结余21.20万元，占5%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算396.24万元，其中本年支出396.24万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出338.10万元，占85.33%；社会保障和就业（类）支出41.5万元，占10.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.05万元，占2.03%；住房保障（类）支出8.59万元，占2.17%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共396.24万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）150.64万元（其中工资福利性支出87.5万元、对个人和家庭补助支出58.14和商品和服务支出5万元）。
项目支出预算245.6万元，主要支出项目有：政府招商和外事活动费、外事侨务活动经费、侨情调查专项经费、台联会活动经费、华侨事务专项经费。
四、“三公”经费预算说明
2016年江海区外事侨务局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计106.66万元。
（一）因公出国（境）经费支出101.66万元，主要包括政府人员进行国（境）外外事活动所产生的费用，预算数比上年同期减少19.34万元，原因是严格执行国家“八项规定”中的有关规定。
（二）公务用车购置费支出0万元，预算数与去年不变。
（三）公务用车运行维护费支出3.5万元，主要包括公车燃料费、保险费、维修费及其他相关支出，预算数比上年同期减少4.56万元，原因是实行公车改革后用车费用减少。
（四）公务接待费支出1.5万元，主要包括开展外事工作时产生的接待费用，预算数比上年同期减少5.35万元，原因是严格执行国家“八项规定”中关于接待费使用的有关规定。
