第一部分 2016年高新（江海）区财政局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
高新（江海）区财政局是主管全区财政工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省市有关财政、税收、财务会计、公有资产管理等方面的方针政策和法律、法规以及市委市政府的决策部署。负责本级各项财政收支管理；负责编制本级年度财政预决算草案并按相关程序组织执行；制订行政事业单位经费标准并组织实施。负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理；编制本区域内社会保障预决算草案并组织执行，管理本区域内财政社会保障支出，监管社会保障资金，监督检查本区域内财税等方面法律法规和政策执行情况。承担本区域内公有资产监督管理工作等。
纳入部门预算编制有下属3个事业单位，包括：江海区财政国库集中支付中心、江海区会计核算中心、江海区投资审核中心。
（二）人员构成情况
高新（江海）区财政局编制30人，实有28人，离退休9人。下属事业单位编制22人，实有18人（其中江海区财政国库集中支付中心编制9人。实有9人；江海区会计核算中心编制7人，实有5人；江海区投资审核中心编制6人，实有4人）。
（三）预算年度的主要工作任务
1、以组织收入为中心，增强财政保障能力；
2、以改善民生为重点，优化财政支出结构；
3、以帮助企业渡难关为突破口，培育新的经济增长点；
4、以深化改革为动力，加强公共财政建设；
5、以队伍建设为抓手，提高工作执行力。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算2047.25万元，其中：公共财政预算收入1682.25万元，占82.17%；上年结转结余365万元，占17.83%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算2047.25万元，其中本年支出1682.25万元，占82.17%，包括：一般公共服务（类）支出1491万元，占72.83%；社会保障和就业（类）支出74.7万元，占3.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出44.21万元，占2.16%；住房保障（类）支出72.34万元，占3.53%；。结转下年支出365万元，占17.83%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1682.25万元。其中：
基本支出1051.45万元。其中工资福利性支出921.55万元，对个人和家庭补助支出74.7万元和商品和服务支出55.20万元。
项目支出预算630.80万元，主要支出项目有
1、投资评审中心人员专项66万元，其中工资福利性支出66万元。
2、资产管理专项经费专项 10万，其中商品和服务支出10万元；
3、国库业务专项 30万，其中商品和服务支出30万元；
4、投资审核专项 20万，其中商品和服务支出20万元；
5、综合管理经费 10万，其中商品和服务支出10万元；
6、绩效评价工作经费15万，其中商品和服务支出15万元；
7、会计事务专项46万，其中商品和服务支出46万元；
8、财政改革经费20万，其中商品和服务支出20万元；
9、财税工作经费300万，其中商品和服务支出300万元；10、投融还体制机制建设经费100万，其中商品和服务支出100万元；
11、办公场所日常管护经费13万，其中商品和服务支出13万元；
四、“三公”经费预算说明
2016年高新（江海）区财政局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计25万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。上年部门预算数5万元，预算数比上年同期减少5万元，主要原因是本年度出入境经费由区外事侨务局统筹管理。
（二）公务用车购置费支出0万元，与去年持平，没有增减变动。
（三）公务用车运行维护费支出15万元，主要包括车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费、路桥费、车辆年审、停车费、车辆维护等费用。上年部门预算数34万元，预算数比上年同期减少19万元，原因是公务用车制度改革及按规定严格控制费用支出。
（四）公务接待费支出10万元，主要包括财政局业务接待支出10万元。上年部门预算数15万元，预算数比上年同期减少5万元，原因是按规定严格控制费用支出。
