第一部分 2016年高新区（江海区）政法委
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
高新区（江海区）政法委是主管全区政法部门工作的职能部门。主要职能是：贯彻执行上级有关政法、综治、维稳、610、社会、司法行政、法制工作等方面的方针政策和法律法规，以及区委区政府的有关决策部署；统一政法各部门的思想和行动，研究制订政法工作具体措施；研究处理本区域内政法工作的重大问题，提出意见建议；组织、协调、指导维护社会稳定、防范处理“法轮功”及其他邪教组织工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；检查政法部门公正廉洁执法的情况，研究制订促进公正廉洁执法的具体办法；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为；组织、协调社会治安综合治理工作、流动人口和出租屋管理服务工作，落实平安建设措施，营造安定的社会环境；组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；负责统筹指导和综合协调全区开展社会工作，推动社会建设和社会管理创新。纳入部门预算编制的单位包括合署机构区社工委、区社会治安综合治理委员会办公室、区委维护社会稳定领导小组办公室、区委防范和处理邪教问题领导小组办公室、区国家安全工作领导小组办公室，另外，区平安创建工作领导小组办公室设在政法委。
（二）人员构成情况
高新区（江海区）政法委编制17人，实有人数27人（含区领导兼职1人、抽调工作人员4人、职工6人），离退休5人。
（三）预算年度的主要工作任务
按照区委和上级部门的要求，以推进平安建设、法治建设、队伍建设为抓手，防控风险，服务发展，破解难题，补齐短板，维护社会稳定，促进社会公平正义，提高人民群众安全感。一是统筹推进政法各项工作，加强政法队伍建设，做好涉法涉诉信访工作。二是以问题为导向，深入预防和化解社会矛盾，深入开展国家安全警示教育、反邪教等工作，维护社会政治大局稳定。三是持续推进综治（平安）创建，深化社会立体化治安防控体系建设，进一步扩大平安细胞创建覆盖率。四是推进政法网二期工程建设，提高信息化应用水平。五是进一步加强和改进政法宣传工作，进一步提高平安创建知晓率和参与度。六是以推进底线民生服务为主线，推进公共服务和社会服务创新。抓好“公共服务、公益创投、社会创新”三项工作，探索“社会服务发展规划”一项重要支撑，努力实现我区底线民生服务全覆盖，促进经济社会协调发展。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算996.38万元，其中：公共财政预算收入846.88万元，占85%；基金预算收入149.50万元，占15%。上年结转结余38.84万元。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算996.38万元，其中本年支出996.38万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出677.38万元，占67.98%；文化体育与传媒（类）支出50万元，占5.02%；社会保障和就业（类）支出66.5万元，占6.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出21.92万元，占2.20%；住房保障（类）支出31.08万元，占3.12%；其他支出（类）支出149.50万元，占15.01%。结转下年支出38.84万元。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共996.38万元。其中：
基本支出预算449.20万元，其中工资福利支出325.80万元，商品和服务支出28.90万元，对个人和家庭补助支出94.50万元。
项目支出预算397.68万元，主要支出项目有综合管理经费、国家安全经费（含610办经费）、平安建设经费、综治维稳经费（含综治维稳表彰经费）、社会管理专项工作经费、法学会经费、维稳基金、办公场所日常管护经费、政法网二期（信息化专项经费）、综治视联网经费、社工委经费（含南粤幸福周和宣传经费，户外媒体宣传，宣传单及宣传用品）、“平安通”养老助残等。
其他支出149.50万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。
四、“三公”经费预算说明
2016年高新区（江海区）政法委用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计16万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，与去年同期数持平。
（二）公务用车购置费支出0万元，与去年同期数持平。
（三）公务用车运行维护费支出6万元，车辆保有量3辆，主要包括我委公务车辆的日常维护保养、燃油费、路桥费、保险费等开支。
（四）公务接待费支出10万元，主要包括日常公用接待费和专项业务接待费支出。
“三公”经费增减变化原因：2015年“三公”经费预算支出合计30.50万元，比上年同期增加0.01万元。其中：
（一）公务用车运行维护费支出6万元，预算数比上年同期减少8万元，原因是公务用车改革后，我委公务用车由6辆变为3辆，运行维护费用的减少。
（二）公务接待费支出10万元，预算数比上年同期减少6.5万元,原因是贯彻落实“十八大”会议精神，严格执行八项规定，进一步厉行节约。
