第一部分 2016年江海区总工会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江海区总工会是江海区委领导下负责工会工作的群众组织。主要职能：负责在企业和机关事业单位组建工会、发展会员，指导基层工会参与民主管理，履行维护职能，实施送温暖工程，组织指导职工开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等职工活动。加强工会干部培训，抓好职工的技能培训，做好劳模的评选和管理工作，负责监督、审核各级工会组织的工会经费收、管、用，指导工会经费审查委员会工作。
纳入部门预算编制有下属1个事业单位，包括：事业单位1个。
（二）人员构成情况
江海区总工会编制5人，实有17人，离退休4人。下属事业单位编制2人，实有1人，离退休0人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年，区总工会按照区委、市总工会等要求，努力完成各项工作任务：“一对一”上门慰问困难职工、春节送温暖，对退休人员受伤或各大节日，上门送慰问金等活动。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算172.46万元，其中：公共财政预算收入144.5万元，占83.79%，包括：一般公共服务（类）支出120.86万元，占96.26%；社会保障和就业（类）支出33.2万元，占26.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.43万元，占3.3%；住房保障（类）支出9.97万元，占5.31%。
专款专用资金收入27.96万元，占16.21%；上年结转结余18.48万元，占10.71%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算172.46万元，其中本年支出172.46万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出120.86万元，占70.08%；社会保障和就业（类）支出33.2万元，占19.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.43万元，占4.89%；住房保障（类）支出9.97万元，占5.78%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共172.46万元。其中：
基本支出按行政运行预算支出144.5万元，具体如下：工资福利性支出106.1万元、对个人和家庭补助支出33万元和商品和服务支出5.4万元。
项目支出预算27.96万元，主要支出项目有春节送温暖活动经费、聘请社区工会工作者和安全生产协管员经费、各类文体综合业务经费（含文体、送清凉、各大节日、帮扶中心活动经费）、劳动模范协会活动经费（含劳模津贴）、帮扶中心在编职工人员经费、职工互助保险经费。
其他支出0万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年江海区总工会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计1万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，上年出国经费0元，与上年持平。上年出国批次和人数为0，与上年持平。
（二）公务用车购置费支出0万元，上年购置费0元，与上年持平。
（三）公务用车运行维护费支出0万元，比上年同期减少1万元，原因是公车改革。
（四）公务接待费支出1万元，主要包括公务接待正常支出。比上年同期增加0.68万元，原因是业务量增加了。
附件4：高新（江海）区__部门预算支出（基本支出）表.xls
