第一部分  2016年共青团江海区委员会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

共青团江海区委员会是主管全区青少年工作的职能部门。主要职能：贯彻执行区委和上级团委的工作部署，完成上级下达的各项任务。制定共青团发展规划并采取有效措施推动实施，指导下属各级团组织开展各项工作。组织青年学习马列主义理论和建设有中国特色社会主义理论，进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，帮助青年学习现代科学文化知识，发展和壮大团员队伍，向党组织推荐优秀团员入党。团结带领广大团员青年投身社会主义市场经济体制的实践，帮助青年掌握和运用先进的科学技术，学习和适应现代管理方式。组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动，指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。密切与各地青年的联系和合作，建立与完善我区青联组织网络，加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结。向党和政府反映青年的意见和要求，协同有关部门制订和宣传青年工作法规，组织青年开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，维护青少年的合法权益。受区委委托领导少先队工作。负责全区义工工作的规划、指导和宏观协调，建立和健全我区义工及义工组织管理体系，统一推广义工形象和标准。指导各街道义工分会和区属各行业义工服务队开展志愿服务工作，组织开展全区性大型活动的志愿服务以及志愿文化的研究和推广等。按照青年联合会章程，联系青年企业家，开展青年联合会各项工作。完成区委和上级团委交办的其他任务。

纳入部门预算编制有下属2个事业单位，包括：事业单位江海区青少年宫、江海区志愿服务工作指导中心。

（二）人员构成情况

共青团江海区委员会编制3人，实有3人，临时工2人。下属事业单位编制8人，实有3人。

（三）预算年度的主要工作任务

举办丰富多彩的志愿服务（义工）活动；结合巩固创文成果，开展系列社区义工志愿服务站建设和管理工作，公共文明志愿服务活动；举办一系列青年文化节活动；未成年人思想道德建设系列活动；开展“信息直通车”活动；深入开展“两进三同”系列活动，开展非公有制企业团建；青少年宫开展青少年校外培训活动。

二、收入预算说明

2016年部门收入预算179.71万元，其中：公共财政预算收入163.3万元，占90.9%；上年结转结余16.41万元，占9.1%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2016年部门支出预算179.71万元，其中本年支出179.71万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出163.03万元，占92.7%；文化体育与传媒（类）支出8万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.86万元，占1.6%；住房保障（类）支出5.82万元，占3.2%。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共163.3万元。其中：

基本支出64.18万元。其中工资福利性支出52.5万元，对个人和家庭补助支出8.68万元，商品和服务支出3万元。

项目支出预算99.12万元，主要支出项目有团建信息道德建设经费、区义工联专项经费、社区义工（志愿）服务站工作经费、青年文化活动专项经费、公共文明引导志愿者工作经费、区青少年宫编制人员经费、区志愿服务工作指导中心编制人员经费、区青少年宫运行经费。

其他支出0万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年共青团江海区委员会（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.6万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，与去年保持不变。

（二）公务用车购置费支出0万元，与去年保持不变。

（三）公务用车运行维护费支出1.9万元，主要包括公务用车租用费、过桥过路费等，预算数比上年同期减少0.5万元，原因是公务用车改革，取消一般公务用车。

（四）公务接待费支出0.7万元，主要包括日常工作接待费用、团系统活动工作餐费、青少年活动工作餐费和义工活动餐费补贴，预算数比上年同期减少2.3万元，原因是严格控制公务接待支出。

附件4：中国共产主义青年团江门市江海区委员会（基金）.XLS

附件5：2016年共青团江海区委员会部门预算表（基本支出表）.XLS