第一部分 2016年江门市公安局江海分局
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市公安局江海分局是高新区、江海区主管全区公安工作的职能机构，分局共有内设机构4个、直属大队11个、派出所10个（其中2个为治安派出所）。其主要职能是：贯彻执行国家有关法律、法规和政策；负责全区刑事案件的立案侦察工作，防范、打击各种刑事犯罪活动及一切危害国家安全的破坏活动；负责全区巡逻、治安、人口、出入境管理以及公安民警的教育、培训、管理工作；承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。纳入部门预算编制的行政单位1个。
（二）人员构成情况
行政编制321人，年末实有318人，退休人员44人，治安巡逻队员人280人，工勤人员人39人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年我局工作总目标是：确保全区政治大局稳定，社会治安持续好转，有效刑事治安警情总数比前三年（2013-2015年）平均数下降5%；刑事破案数和实际逮捕数与2015年基本持平。在“2016飓风行动”中重点打击涉毒、涉盗抢、涉电信诈骗及金融领域突出犯罪并取得良好的打击效能。重点抓好三个方面的工作：
1、着力提升分局党委班子自身建设水平。一是不断加强分局党委班子政治、理论、业务学习和实战演练，提升驾驭全局、提高科学决策、解决问题等能力。二是严守政治纪律，加强党风廉政建设，建立健全内部议事机制和决策机制，完善监督问责机制，不断提高分局党委干部管理科学化水平。三是加强基层所队班子建设。把那些对党忠诚，开展工作有办法、有实绩，在群众中有威信的干部用起来。对那些经不起工作考验、关键时刻不顶用、辖区治安问题突出的基层所队班子坚决进行调整。
2、加快完善我区社会治安防控体系，全面提升驾驭社会治安局势的能力水平。要认真贯彻中央和上级公安机关关于创新完善社会治安防控体系和推进“四项建设”的决策部署，积极适应我区社会治安发展变新常态，不断提升社会治安防控体系整体效能，有效防范、化解、管控影响社会治安的突出问题和风险隐患，切实维护我区社会平安稳定。一是要加强公安信息化水平，着力提升科技手段引领全区公安工作水平。二是坚持以警务实战导向，提升治安防控核心能力水平。着力提升情报预警能力、警务实战指挥能力、打击各类犯罪能力，尤其是打击各类新型、多发性违法犯罪要有成效。三是加大基层基础建设，着力提升基层战略支撑点建设水平。重点围绕社会治安防控体系建设，加强流动人口和出租屋管理，强化互联网综合防控，深化社区警务，深化治安卡点和“大巡防”、特警“动中备勤”。四是着力创新警务体制机制。按照精细化、标准化、常态化的要求，大力开展四项建设，建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的新型警务机制。
3、提升素质，打造一支与我区新形势新任务相适应的高素质公安队伍。一是根据中央深化公安体制改革的意见，在上级公安机关和党委政府的统一领导下，积极推进我区公安人民警察分类管理、人民警察招录、主办侦查员制度、人民警察职业保障制度、大力实施人才强警战略等重点改革项目，着力解决影响队伍发展的突出问题。二是深刻认识当前公安政治工作的“生命线”地位和作用，全面落实全市公安思想政治会议精神，切实落实政治工作的主体责任。三是加强全区公安民警的教育培训，不断提高队伍的整体素质，使广大民警能主动适应大数据时代和动态环境下社会治安工作的需求。四是进一步加强队伍管理，营造风清气正的良好警风，确保队伍不出问题。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算11514.09万元，其中：公共财政预算收入10558.83万元，占91.70%；上年结转结余955.26万元（其中，含上年结转公用经费138.80万元，结转专项经费634万元），占8.30%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算11514.09万元，其中本年支出11331.63万元，占98.42%，结转下年182.46万元，占1.58%。本年支出包括：一般公共服务（类）支出10万元，占0.09%；公共安全（类）支出10070.10万元，占88.87%，其中基本支出6578.10万元，项目支出3492万元；社会保障和就业（类）支出365.20万元，占3.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出338.37万元，占2.99%；住房保障（类）支出547.96万元，占4.83%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共11514.09万元。其中：
基本支出预算7829.63万元，当中，工资福利性支出5792万元，占73.98%、对个人和家庭补助支出1251.53万元，占15.98%、商品和服务支出786.10万元（含上年结余138.80），占10.04%。
项目支出预算3502万元，主要支出项目有：“邑门式”行政服务经费、辅警队伍经费、警械装备购置、被装购置费、治安视频监控系统经费、网络侦控经费、修缮费、一般办公设备购置、综合业务费等
结转下年182.46万元，主要用于补充公用经费及专项开支。
四、“三公”经费预算说明
2016年江门市公安局江海分局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计245万元。
（一）因公出国（境）经费支出0元，出国批次和人数为0，与去年持平。
（二）公务用车购置费支出25万元，预算数比上年同期增加（上年并未购买车辆）25万元。主要是用于购置特警中队专业用车一辆，原因是我局特警中队成立后，一直没有符合特警实战任务要求的车辆，而该车辆是其他车辆没法代替的。
（三）公务用车运行维护费支出200万元，主要包括91辆公务车的日常维修、护理及运行费用，预算数比上年同期增加40万元，主要原因是：1、按照区财政局规定，需补缴公务车辆历年的车船税和年票；2、年内新购置特警专用车辆运行及部分设备改造所需费用；3由于我局使用时间15至17年的车辆较多，车辆残旧，维修维护费用呈逐年递增。
（四）公务接待费支出20万元，预算数与上年同期持平。在2015年，我局以“3+2”专项打击行动为主线开展对各类违法犯罪活动的打击，而“2016飓风行动”即将全面铺开，重点打击涉毒、涉盗抢、涉电信诈骗及金融领域突出犯罪，打击力度定必进一步加大，故需加强协同上级业务及专业技术部门，适时聘请公安部、厅办案专家前来商讨、指导案件的开展及办理。
