第一部分 2016年高新（江海）区司法局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江海区司法局（加挂江海区法制局牌子）是主管全区司法行政工作和政府法制工作的职能部门。主要职能：贯彻国家和省、市关于司法行政工作和政府法制工作的法律、法规和方针、政策，制定本区司法行政工作发展规划并组织实施，统筹规划、督促指导本地区依法行政工作；负责实施法制宣传教育工作；监督、管理律师事务所、律师执业活动；监督 、指导公证机构和公证员执业活动；监督、指导、组织实施法律援助工作；管理、指导、监督基层司法所工作；指导人民调解工作；组织开展社区矫正和对刑释解教人员的安置帮教工作；负责区人民政府及其部门规范性文件的审核、审查工作；承办本区行政规范性文件的备案、监督、清理等工作；负责推进本区行政执法责任制建设；监督、指导本地区行政执法活动；协调本区行政执法争议；依法处理行政执法投诉举报；办理向区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理区人民政府行政应诉事务；负责区人民政府法律顾问事务，承办区人民政府重大决策、措施发布前的合法性审查和民商事诉讼、仲裁等法律事务；承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
纳入部门预算编制单位包括下属参公事业单位江海区公职律师事务所。
（二）人员构成情况
江海区司法局编制25人，实有29人（其中职工4人），离退休6人。
（三）预算年度的主要工作任务
全力做好“七五普法”的各项启动工作,加大普法宣传教育力度，夯实“法治江海”基础;加强人民调解工作，筑牢维护社会和谐稳定第一道防线;强化特殊人群管控，推进社会治理创新;优化法律援助、公证等法律服务功能，大力推进一村（社区）一法律顾问工作,全方位提供公共法律服务；统筹做好政府法制工作，进一步推进依法行政；坚持不懈抓好队伍建设，不断提高队伍素质和履职能力。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算1079.42万元，其中：公共财政预算收入1079.42万元，占100%。上年结转结余133.54万元。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算1079.42万元，其中本年支出1079.42万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出12万元，占1.11%；公共安全（类）支出895万元，占82.92%；文化体育与传媒（类）支出50万元，占4.63%；社会保障和就业（类）支出49.80万元，占4.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.81万元，占2.58%；住房保障（类）支出44.81万元，占4.15%。结转下年支出133.54万元。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1079.42万元。其中：
基本支出预算602.42万元，其中工资福利支出437.50万元，商品和服务支出42.50万元，对个人和家庭补助支出122.42万元。
项目支出预算477万元，主要支出项目有法制建设经费、政府法律顾问经费、一村（社区）一法律顾问工作经费（核拨）、政府高级雇员费、人民调解经费、安置帮教经费、社区矫正经费（含社区矫正专职人员工作经费18万元）、普法经费、公证业务经费（核拨）、律师维稳经费、法援经费、白水带法制文化主题公园。
四、“三公”经费预算说明
2016年高新（江海）区司法局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计16.50万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，与去年同期数持平。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出9万元，车辆保有量3辆,主要包括主要包括我委公务车辆的日常维护保养、燃油费、路桥费、保险费等开支。
（四）公务接待费支出7.50万元，主要包括日常公用接待费和专项业务接待费支出。
“三公”经费增减变化原因：2016年“三公”经费预算支出合计16.50万元，比上年同期减少51万元。其中：
（一）公务用车购置费支出0万元，预算数比上年同期减少40万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约。
（二）公务用车运行维护费支出9万元，预算数比上年同期减少9.20万元，原因是公务用车改革，单位的公务用车由7辆变为3辆，并严格按照规定使管理公务用车运行维护费用。
（四）公务接待费支出7.50万元，预算数比上年同期减少1.80万元,原因是贯彻落实“十八大”会议精神，严格执行八项规定，厉行节约，严格按照规定使用管理公务接待费用。
