第一部分 2016年高新（江海）区江海区住房城乡建设和水务局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
根据《中共江门市委办公室江门市人民政府办公室关于印发〈江门市江海区部分党政机构调整方案〉的通知》（江办发〔2013〕10号）文件精神，原住建局、水务局、城管局整合为高新区（江海区）住建水务局，涵盖了三防、人防、交通运输、建筑管理、住宅与房地产业管理、水务、城乡建设、市政管理、环境卫生、园林绿化、燃气管理、综合执法等职能。
（二）人员构成情况
高新区（江海区）区住房城乡建设和水务局编制49人，实有43人，退休9人。
纳入部门预算的7个下属事业单位（区质监站、区安监站、区造价站、南冲水闸管理所、白水带管理处、区绿化所、区市政维修处），编制共71名，实有56人，退休7人。
（三）预算年度的主要工作任务
一、继续扎实推进交通建设大会战，认真抓好2015年继续项目和2016年新城建项目的落实，全力推进城市基础设施建设。
二、加大建筑行业监管力度，完善建筑市场诚信体系，构建公平守信的建筑市场环境，继续加强对房地产市场的指导和监管，促进房地产业健康平稳发展，切实加强保障房建设。
三、加紧推进水利工程建设，积极推进农村重点易涝区整治工程、礼乐老滘围河涌整治工程、潭江流域重点河涌整治工作、河道清淤疏浚工程支持配合市水务局推进龙泉滘电排站工程建设。
四、做好公园建设和市政园林维护工作，继续推进公园城市建设，力争提前完成市下达的工作任务；落实2016年社区道路维修改造项目，完善全区市政公共配套设施，促进园林绿化管养上新水平，营造优美、舒适、整洁的社区环境。
五、继续完善我区公交一体化建设，抓好重点环节的推进跟踪工作和新立项工程的衔接工作，确保全区完善公共交通基础设施建设工作整体有序推进。
六、严抓城管综合整治，完成环卫基础设计升级改造，做好垃圾分类及有害垃圾分类收集中转后续工作，严抓燃气安全监管不放松，开展市容市貌整治工作。
七、完成区政府下达的其他工作任务。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算8694.22万元，其中：公共财政预算收入7026.50万元，占80.82%；基金预算收入1106.40万元，占12.73%；上年结转结余资金561.32万，占6.45%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算8694.22万元，其中本年支出8132.9万元，占93.55%%；结转下年资金561.32万元，占6.45%。
包括：一般公共服务（类）支出50万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出74.96万元，占0.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出47.49万元，占0.55%；节能环保（类）支出23万元，占0.26%；城乡社区（类）支出4459.06万元，占51.29%；农林水（类）支出3269.95万元，占37.61%；国土海洋气象等（类）支出12.4万元，占0.14%；住房保障（类）支出106.04万元，占1.22%；其他支出（类）支出90万元，占1.04%；结转下年资金561.32万，占6.45%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共8132.90万元。其中：
基本支出预算1001.93万元（其中：工资福利性支出752.5万元、对个人和家庭补助支出197.83万元、商品和服务支出51.6万元）。
项目支出预算7130.97万元，主要支出项目有节能环保、环境卫生、市政设施、园林绿化、水利基础设施建设等方面。
四、“三公”经费预算说明
2016年高新区（江海）区住房城乡建设和水务局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计22万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，与上年数相同。
（二）公务用车购置费支出0万元，与上年数相同。
（三）公务用车运行维护费支出19.5万元，主要包括公务用车燃料费、维修费、保险费等，预算数比上年增加0.5万元。2016年我单位使用的公务用车共有7辆，增加原因主要是2016年要加强城管执法、安全生产和三防应急等方面的巡查工作，相应会增加车辆的燃料费和维修费。
（四）公务接待费支出2.5万元，比上年减少0.5万元，减少原因主要是我局严格执行公务接待相关规定，简化公务接待形式，控制公务接待标准，因此2016年相应减少公务接待费预算支出。
附件2：江门市江海区住房城乡建设和水务局【一般预算支出总表（下达）】
附件3：江门市江海区住房城乡建设和水务局【基金预算支出总表（下达）】
附件4：高新（江海）区部门三公经费公开样式（区住建水务局）.xlsx
附件5：高新（江海）区__部门预算支出（基本支出）表.xlsx
