第一部分 2016年高新（江海）区市场安全监督管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
高新（江海）区市场安全监督管理局是主管全区安全生产工作的职能部门。主要职能：负责全区的安全生产综合监管、职业健康监管、工商行政管理、文体旅游市场监管、农业市场监管。
纳入部门预算编制有1个行政单位，包括：高新（江海）区市场安全监督管理局；下属2个事业单位，包括：江海区安全生产应急救援指挥中心和江海区消费者权益保护委员会。
（二）人员构成情况
高新（江海）区市场安全监督管理局公务员编制85人，在职公务员实有83人，离退休24人；工勤人员编制9人，实有9人；合同工10人。下属事业单位编制10人，实有8人，离退休0人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、采取强有力的手段抓好安全生产工作。根据《广东省安全生产执法监察标准化建设达标验收办法》等文件要求，明年底前将全面完成县级安全监管部门达标建设工作。积极推进企业标准化建设、职业健康监管等工作，通过深入开展隐患排查，把专项行动与执法监察结合起来，严厉打击安全生产领域“三违”行为，严格控制事故死亡指标。
2、深入推进商事制度改革工作，服务两区经济发展。以服务“小微双创”基地城市示范为契机，推进商事制度“十化”改革工作，进一步优化窗口服务，严格落实首办责任制、服务承诺制和办事公开制等，加强行政审批效能监督，进一步提升审批服务质量，以信息化平台为支撑，加强后续监管，促进登记、许可、监管三个环节信息的对接。
3、加大农资市场监管和执法力度。积极推进《兽用处方药与非处方药管理办法》的实施，深化农资打假和兽药标签和说明书规范行动，加强农药、化肥、种子、饲料和饲料添加剂的质量安全管理。完善农资抽检制度，实行查、检、打联动机制。推进农资诚信体系建设，探索诚信体系建设和《农资诚信档案》的长效监管机制。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算2576.23万元，其中：公共财政预算收入2570.68万元，占99.78%；上年结转结余5.55万元，占0.22%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算2576.23万元，其中本年支出2576.23万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出182.6万元，占7.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.29万元，占0.71%；资源勘探电力信息等（类）支出2337.3万元，占90.73%；住房保障（类）支出32.49万元，占1.26%；其他支出5.55万元，占0.21%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算拨款安排的支出为2576.23万元，没有基金预算拨款安排的支出。其中：
基本支出1991.18万元，包括工资福利性支出1645万元、对个人和家庭补助支出233.38万元和商品和服务支出112.8万元。
项目支出预算579.5万元，主要支出项目有安全监管监察专项（含农业、文体、职业健康监管监察、巡查队员补助）、危险源网络监管专项经费（含视频网络维护费）、应急救援专项经费、综合管理经费、工商综合业务经费等。
其他支出5.55万元，消化历年结转结余。
四、“三公”经费预算说明
2016年高新（江海）区市场安全监督管理局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计60万元。
（一）无因公出国（境）经费支出，预算数与上年同期相比没有增减,与去年持平。
（二）无公务用车购置费支出，预算数与上年同期相比没有增减,与去年持平。
（三）公务用车运行维护费支出50万元，主要包括车辆维修费、车辆保险费、车辆燃料费、车辆养路费，上年预算数为7万元，预算数比上年同期增加43万元，原因是机构体制调整，原江门市工商行政管理局江海分局并入市场安监局，公务车辆数增加，而且业务量大幅度增加。2015年的车辆保有量为5辆，2016年车辆保有量为15辆，2016年原江海工商局并入车辆10辆，公务用车运行维护费需求增加。
（四）公务接待费支出10万元，主要包括按规定的公务接待费，上年预算数为7.2万元，预算数比上年同期增加的原因是机构体制调整，原江门市工商行政管理局江海分局并入市场安监局，公务接待费支出包括原工商分局预算数。
附件2：江门市江海区市场安全监督管理局【一般预算支出总表（下达）】
