第一部分 2016 年江海区工商业联合会部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江海区工商业联合会是主管全区非公有制经济企业和非公有制经济人士联系党和政府工作的职能部门。主要职能：充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。
（二）人员构成情况
江海区工商业联合会编制3人，实有3人，离退休0人。
（三）预算年度的主要工作任务
为会员提供经济信息和咨询服务；团结工商业界，加强与会员的联络和沟通。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算114.4万元，其中：公共财政预算收入111.77万元，占97.7%；上年结转结余2.63万元，占2.3%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算114.4万元，其中本年支出114.4万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出103.63万元，占90.59%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.86万元，占3.37%；住房保障（类）支出6.91万元，占6.04%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共114.4万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出73.86万元、对个人和家庭补助支出6.91万元和商品和服务支出6.63万元）87.4万元。
项目支出预算27万元，主要支出项目有：日常事务专项（含年会、培训经费）、招商引资专项、商会协会筹建工作经费、第四届会员代表大会换届工作经费。
四、“三公”经费预算说明
2016年江海区工商业联合会用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计1万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，预算数与去年不变。
（二）公务用车购置费支出0万元，预算数与去年不变。
（三）公务用车保有量0台，运行维护费支出0万元，预算数与去年不变。
（四）公务接待费支出1万元，主要包括会议接待费、友好单位来访活动接待费；预算数比上年增加0.06万元，主要原因是召开全区工商联换届工作所需业务接待增加。
附件2：江门市江海区工商业联合会【一般预算支出总表（下达）】
