第一部分 2016年高新（江海）区国土规划和环境保护局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
高新（江海）区国土规划和环境保护局是主管全区国土规划和环境保护局工作的职能部门。主要职能：高新（江海）区国土规划环保局是主管全区国土资源、城乡规划和环境保护工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和市有关土地、矿产资源、地质环境、地质灾害防治、测绘管理、城乡规划、环境保护的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准；负责权限范围内的城乡规划管理，组织编制环境功能区划，拟订本区域内环境保护规划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；负责保护与合理利用土地、矿产资源、耕地保护、组织开展节约集约利用土地、地籍管理、地质环境保护和地质灾害防治、基础测绘和测绘市场管理、规范国土资源管理秩序；负责本区域职责范围内建设工程的规划批后管理、建设工程竣工前的规划条件核实、村镇规划管理指导和监督村镇规划的编制与实施、城乡规划监察、对违反城乡规划的建设行为依法定性；按照管理权限负责本区域环境问题的统筹协调和监督管理、落实本区域内污染减排目标责任、从源头上预防、控制环境污染和环境破坏、环境污染防治的监督管理、环境监察行政执法、排污费征管、环境监测、统计、自然生态环境保护和农村环境保护工作。内设8个科室：办公室、综合执法监察科、土地规保与利用科、地籍与测绘管理科、建设工程管理科、市政工程与规划编制管理科、污染物排放总量控制科、环境影响评价管理科，下设派出机构2个：外海国土资源管理所、礼乐国土资源管理所。
纳入部门预算编制有3个行政（事业）单位，包括：行政单位1个：高新区（江海区）国土规划环保局本级；事业单位2个：江海区土地登记与规划信息中心和江海区环境监测站。
（二）人员构成情况
高新区（江海区）国土规划环保局编制35人，实有25人，离退休0人。下属事业单位编制18人，实有8人，离退休0人，政府购买服务人员36人，后勤人员4人。
纳入部门预算编制有下属3个行政（事业）单位，包括：行政单位1个；事业单位2个。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年主要工作任务包括以下四方面：
第一，全力推动重点项目建设。认真落实《中共江门高新区工委2016年工作会议暨中共江海区委八届六次全体会议》的各项部署，围绕“提升科技创新能力、加速经济发展、加快城市化进程”三大主要发展任务，以府西小区轻轨综合体配套开发，南山路（江海路-五邑路），明泰房地产、高新区2、3、4号地块开发，南岸印迹项目（首期）等重点项目为重要抓手，围绕全局工作任务开展日常工作，做到两手抓、两不误、两促进。
第二，积极应对机构改革、事权下放承接工作。结合不动产转移、规划职能上划、环保事权承接工作，加强与市、区相关业务部门的沟通联系。根据省、市关于不动产登记条例及配套规章的政策措施，做好我区不动产统一登记体制机制调整，保障地籍登记工作平稳过渡；按照市层次理顺城乡规划管理体制要求，加强与区委组织部沟通，有计划地做好局三定方案调整，以及相关公务员、事业编制、政府购买服务人员的调动等；进一步与市对接明确下放承接环保事权清单以及具体操作细则，做好环境监测站筹备工作，充实队伍建设。
第三，助力全区城市化进程建设。一是强化土地供应调控。加快征地报批实施。督促属地街道按计划完成各项征地补偿和交地填土，为全区经济建设提供载体保障；加快供地，想方设法尽快把已具备供地条件的土地推出市场，为两区经济可持续发展提供保障。二是解决历史留用地问题。根据《高新区解决历史留用地整体方案》要求，全面推动方案实施，此外，按照市政府审批的《府西小区整合开发实施方案》全力推进府西小区项目整合土地回收、基础设施建设和项目开发建设工作。三是开展江门市江海区农村地籍调查工作。全面掌握江海区农村范围内每一宗土地的利用类型、数量、分布及权属、界址等产权状况，建立农村地籍调查成果动态更新长效机制，为农村集体土地确权登记发证提供基础支撑，为下一步不动产统一登记奠定坚实的基础。四是全力做好2015年土地卫片执法检查工作。利用2015年土地利用现状变更调查成果，全面核查摸清2015年度新增建设用地和违法违规用地情况，及早制定违法违规用地查处和整改工作方案，确保在2016年5月30日之前全面完成违法违规用地查处工作任务。五是落实大气污染防治行动，推进工业锅炉综合治理工作，加强“黄标车”淘汰补发，切实降低主要污染物排放总量和浓度。
第四，加强队伍内控规范管理。一是健全各项行政管理和业务制度。进一步建立和完善各项规章制度，真正做到用制度管人、用制度管钱、用制度管事，使各项工作有章可循，保障全局高效行政管理高效运转。二是加强干部职工队伍建设。结合我局实际情况，通过选配或过渡培养的方式逐步配齐科室中层，提任符合股级任用条件的优秀干部。多渠道充实地理空间信息、环保、测绘、行政执法等方面专业人才和执法队伍。三是抓好机关作风和廉政建设。落实党风廉政建设“两个主体责任”要求，加强反腐倡廉工作。同时，要以全面梳理的局"1+3"清单为基础，加快推进我局职能转变、规范行政权力公开透明运行、构建权力运行监督体系，做到职权授予有据、行使有规、监督有效。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算2492.3万元，其中：公共财政预算收入2291.38万元，占91.94%；基金预算收入111.69万元，占4.48%；上年结转结余89.23万元，占3.58%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算2492.3万元，其中本年支出2492.3万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出10万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.68万元，占0.91%；节能环保（类）支出428万元，占17.17%；城乡社区（类）支出330万元，占13.24%；农林水（类）支出200万元，占8.02%；国土海洋气象等（类）支出1348.43万元，占54.1%；住房保障（类）支出41.5万元，占1.67%；其他支出（类）支出111.69万元，占4.48%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共2403.07万元，其中，基本支出预算718.68万元，项目支出预算1684.39万元。
一、基本支出预算718.68万元包含以下内容：1、工资福利支出612.5万元；2、商品和服务支出42万元；3、对个人和家庭补助支出64.18万元。
二、项目支出预算1684.39万元，包含公共财政预算拨款1572.7万元和基金预算拨款111.69万元。
公共财政预算拨款1572.7万元，按支出功能科目划分，具体如下：1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算支出10万元；2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）预算支出20万元、环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）48万元、污染防治（款）大气（项）200万元；水体（项）160万元；3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）预算支出25万元、城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算支出305万元；4.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）预算支出200万元；5.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）预算支出572.3万元、其他国土海洋气象等（款）预算支出32.4万元。主要支出项目有：1、专项工资；2、购买服务经费；3、规划专项经费；4、国土专项经费；5、土地管理经费；6、基础测绘和信息数据公共服务经费补助（市下划经费）；7、规划局合同工工资（3个人）（市下划经费）；8、法律顾问费、诉讼费；9、规划研究及土规修编专项经费；10、土地整治规划编制工作专项；11、综合管理经费；12、国土规划和环保局其他工作经费（核拨）；13、办公场所日常维护经费；14、地质灾害隐患治理工程；15、耕地质量调查评价与监测工作；15、土地集约利用评价更新项目；16、农村地籍调查工作项目；17、信息中心工作经费（划拨）；18、农村集体土地所有权登记发证成果数据库更新备案；19、空气质量自动监测站；20、水质自动监测站；21、“十三五”土地整治规划；22、潭江水资源保护专项资金；23、环保专项经费；24、不动产登记信息管理平台资金等。
基金预算拨款111.69万元，按支出功能科目划分，即是城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（类）预算支出111.69万元,主要支出项目有信息化建设经费。
四、“三公”经费预算说明
2016年高新（江海）区国土规划和环境保护局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计32万元，与上年37万元对比减少5万元。
（一）因公出国（境）经费支出零万元。预算数比上年减少了4万元。减少原因是因公出国（境）经费今年统一由区外侨事务局统筹预算。
（二）公务用车费支出31万元，其中：公务用车购置费为零，与上年持平，没有增减的原因是我局配有足够的公务用车，不需要新购置；公务用车运行维护费支出31万元，比上年32万减少了1万元，减少原因是控制公务用车使用运行维护费用。2016年公务车保有量8辆，公务用车费主要包括：车辆维修保养费、油料费、过桥过路费年票、保险及车船使用税。
（三）公务接待费支出预算1万元，预算数与上年持平，主要包括按规定开支的各类公务接待支出预算。
