第一部分 2016年高新（江海）区教育局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
高新（江海）区教育局是主管全区教育工作的职能部门。主要职能：
1、贯彻执行国家教育方针、政策和法规，加强对学校的指导和监督检查；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。
2、编制全区基础教育事业发展规划，具体制定区教育事业发展规划，并组织实施。
3、指导、协调区各部门的有关教育工作。负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教育大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制改革。
4、指导分管范围的中、小学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备和电化教育工作。
5、组织和指导中、小学开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。
6、规范和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强教师队伍建设。
7、负责区直学校的基础投资、事业预算分配和决策的审核。 8、协调有关部门搞好全区的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。
9、完成区委、区政府和市教育局、省教育厅交办的其他事项。
纳入部门预算编制有下属1个事业单位，包括：江门市江海区教学研究室。
（二）人员构成情况
高新（江海）区教育局编制9人，实有12人，离退休3人。下属事业单位编制7人，实有7人，离退休3人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、实施素质教育，全面提升教育教学质量
①不断加强德育工作；
②进一步规范学校办学行为；
③继续完善教学质量管理的监控评价体系；
2、不断优化教育资源，营造良好的育人环境
①积极改善办学条件；
②加快教育信息化建设；
③加强师资队伍建设；
④抓好校园安全工作；
⑤加强学校卫生监管；
⑥积极推进教育公平；
⑦实施诚信工程；
⑧推进民办学校民主化管理进程；
⑨努力提升党建工作水平；
⑩加强机关作风建设
二、收入预算说明
2016年部门收入预算6256.86万元，其中：公共财政预算收入6256.86万元，占100%；基金预算收入0万元，占0%；专款专用资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转结余0万元，占0%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016 年部门支出预算6256.86万元，其中本年支出6256.86万元，占100%。包括：教育（类）支出5960.60万元，占95.26%；社会保障和就业（类）支出49.8元，占0.8%；医疗卫生与计划生育（类）支出16.09万元，占0.26%；住房保障（类）支出24.37万元，占0.39%；其他支出（类）支出206万元，占3.29%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算安排的支出共6256.86万元。其中：
基本支出429.76万元。其中，工资福利性支出320.50万元、对个人和家庭补助支出90.26万元和公用支出19万元。
项目支出预算5621.10万元，主要支出项目有：高中困难资助3万元、2016年城乡免费义务教育公用经费补助685万元、2016年进城务工子女接受义务教育专项补助资金80万元、2016年学前教育家庭经济困难儿童资助资金17万元、2015-2016学年江门市优待转复退军人等优抚对象子女资助专项资金0.33万元、提前下达2016年普通高中国家助学金4.36万元、提前下达2016年城乡免费义务教育公用经费补助资金（中央）50万元、提前下达2016年学前教育发展中央专项资金19万元、提前下达2016年农村困难家庭子女义务教育阶段生活费补助资金2.15万元、提前下达2016年普通高中国家助学金4.63万元、提前下达2016年义务教育阶段残疾学生公用经费补助4.44万元、2015-2016学年江门市普通高中困难家庭学生资助资金1.82万元、2016年困难市区城乡免费义务教育补助资金40万元、江海区网络招生平台6万元、2016年困难市区城乡免费义务教育补助资金、城市教育费附加3507万元、地方教育费附加1091万元、教育管理专项25万元、教师节活动及教师慰问金（高考奖励）85万元。
其他支出206万元，主要是征收费206万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年高新（江海）区教育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计12.20万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，预算数比上年同期减少6万元，减少的原因是2016年没有安排该业务支出。
（二）公务用车购置费支出0万元，预算数比上年同期持平。
（三）公务用车运行维护费支出6.60万元，主要包括主要包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，预算数比上年同期增加0.3万元，增加的原因是公务用车已使用11年，临近报废，维修费用比较高。
（四）公务接待费支出5.6万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比上年同期持平的原因是按15年、16年计划安排支出。
