第一部分 2016 年江海区科学技术协会
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江海区科协是主管全区学会组织和科普工作的职能部门。主要职能：指导基层科协学会和科普组织开展工作；拟定科协工作年度计划并组织实施。组织开展决策咨询、调查研究、学术交流、科学普及和科普资源建设等活动。推进全民科学素质教育，开展青少年科学技术教育活动。培养、引进、表彰、举荐科技人才。负责反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护其合法权益，服务科技工作者和科技团体。
（二）人员构成情况
江海区科协编制4人，实有3人，离退休1人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、完善科普示范学校建设，开展中小学校科技活动。
开展“大手拉小手—科普报告希望行”活动10场；开展科普大篷车进校园活动4场；组织江海区第十一届师生创新大赛；科普读物送校园活动10场；资助科普示范学校建立科普室；组织开展企业-校园牵手活动；创建省（市）科普示范学校；开展区内中小学科技辅导员和科技老师队伍的培训学习工作。
2、开展农村科技素质培训，完善科普宣传阵地建设。
开展大型科普进集市活动5场；健康讲堂进农村（社区）25场；科普讲座进农村（社区）5场；创建国家（省）级科普示范社区活动；实施科普惠农工程，培育科普带头人和先进农技协会；举办农技培训10场。
3、开展学术交流，加强服务，推动科技进步。
联合科技部门，开展科普进企业活动10场；充分发挥高新区院士专家工作站的作用，引进院士与区内企业的科研项目结对；组织区内企业与广州光机电研究院合作，开展穗港澳台科技合作和项目、检测、人才的资源共享计划。
4、加强对协会组织与工作的管理。
做好区科协换届工作，完善机构建设；加强街道科协组织建设，建立街道科普志愿者队伍，为科普志愿者发挥作用创造条件；深入区内企业开展调研，掌握企业科技人员的现状，在条件成熟的企业建立企业科协及专家工作站；联合科技、工商联等部门开展形式多样的学术交流活动；加强科协自身建设，组织科协及科技人员积极参加各级业务培训，提升自身素质；加强对基层科协、企业科协和行业协会开展各项科普及学术交流活动的指导和资助。
二、收入预算说明
2016 年部门收入预算130.63万元，其中：公共财政预算收入127.23万元，占97.40%；上年结转结余3.4万元，占2.60%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016 年部门支出预算130.63万元，其中本年支出130.63万元，占100%，包括：科学技术（类）支出109.8万元，占84.05%；社会保障和就业（类）支出8.30万元，占6.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.71万元，占2.84%；住房保障（类）支出5.42万元，占4.15%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016 年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共130.63万元。其中：
基本支出预算95.63万元，其中工资福利性支出70万元、对个人和家庭补助支出17.43万元、商品和服务支出8.2万元。
项目支出预算35万元，包括科学技术普及（款）科普活动（项）支出25万元，学术交流活动10万元。主要支出项目有青少年及社区科普活动费用、基层科普资助项目和科技业务交流与合作。
其他支出×万元。
四、“三公”经费预算说明
2016 年江海区科协用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0.9万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元，与去年持平。
（二）公务用车购置费支出0万元，与去年持平。
（三）公务用车运行维护费支出0万元，上年部门预算数4万元，预算数比上年同期减少100%，原因2015年全区统一进行公车改革，取消公务用车。
（四）公务接待费支出0.9万元，主要包括科普讲座专家接待费和学术交流等。上年部门预算数4万元，预算数比上年同期减少77.5%，原因是本协会严格执行中央八项规定，并根据实际工作的需要，减少公务接待，严格控制公务接待费支出。
