第一部分 2016年江门市江海区残疾人联合会
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市江海区残疾人联合会是主管全区残疾人工作的人民团体。主要职能：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划和计划；听取反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配与供应、组织建设和基础设施建设、信息化建设等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。
纳入部门预算编制有下属1个事业单位，单位名称为“江门市江海区残疾人综合服务中心”。
（二）人员构成情况
江门市江海区残疾人联合会编制3人，退休3人。下属事业单位编制3人，实有3人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、扎实做好残疾人基本民生保障。进一步加大残疾人社会救助力度，对符合城乡最低生活保障条件的残疾人家庭应保尽保，靠家庭供养的成年重度残疾人单独立户的，按规定纳入最低生活保障范围。进一步建立完善残疾人福利补贴制度，落实低收入残疾人家庭生活用电、水、气、暖等费用优惠和补贴政策。帮助残疾人普遍参加基本养老保险和基本医疗保险。
2、千方百计促进残疾人及其家庭就业增收。依法推进按比例就业和稳定发展集中就业，大力支持残疾人多种形式就业增收，加大农村残疾人扶贫开发力度。
3、着力提升残疾人基本公共服务水平。强化残疾预防、康复等服务，提高残疾人受教育水平，强化残疾人服务设施建设，全面推进城乡无障碍环境建设。
4、充分发挥社会力量和市场机制作用。大力发展残疾人慈善事业，广泛开展志愿助残服务，加快发展残疾人服务产业，加大政府购买服务力度。
5、加强对推进残疾人小康进程的组织领导。健全组织领导机制，完善工作保障机制，强化残疾人权益保障机制，做好宣传动员工作。
二、收入预算说明
2016年部门收入预算612.67万元，其中：公共财政预算收入554.67万元，占90.53%；基金预算收入58万元，占9.47%；
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016年部门支出预算612.67万元，其中本年支出612.67万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出602.25万元，占98.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.16万元，占0.84%；住房保障（类）支出5.26万元，占0.86%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共612.67万元。其中：
基本支出90.82万元（含工资福利性支出52.50万元、对个人和家庭补助支出35.32万元、商品和服务支出3万元）。
项目支出预算521.85万元，主要支出项目有“残疾人康复托养经费”、“残疾人就业服务经费”、“残疾人社会保障经费”、 “残疾人工作经费（宣传、教育、组织建设）”、“残疾人文体经费”、“残疾人综合服务中心包干经费”、“综合服务管理经费”、“办公室场所日常管护经费”等8个项目。
四、“三公”经费预算说明
2016年江门市江海区残疾人联合会（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计1.05万元。
（一）公务用车运行维护费支出0.3万元，主要包括我单位开展 “全国助残日”、“大型广场活动”、“残疾人专场招聘会”、“残疾人集体出游”等活动的公务车使用费用。预算数比上年同期减少1.06万元，其主要原因是政府公车改革后，单位一般行政性公车按区的统一安排移交其他部门使用；
（二）公务用车购置费支出0万元，与去年持平。
（三）公务接待费支出0.75万元，主要包括日常公务接待费支出。预算数与上年同期持平。
（四）因公出国（境）费用0万元，预算数比上年同期减少0.5万元，减少的原因是今年没有外出计划。
附件5：高新（江海）区残联部门预算支出（基本支出）表.XLS
