第一部分 2015年江门市江海区残疾人联合会
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市江海区残疾人联合会是主管全区残疾人工作的人民团体。主要职能：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划和计划；听取反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配与供应、组织建设和基础设施建设、信息化建设等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。
纳入部门预算编制有下属1个事业单位江门市江海区残疾人综合服务中心。
（二）人员构成情况
高新（江海）区残疾人联合会编制3人，实有4人(其中一人离岗退养)，退休2人。下属事业单位编制3人，实有3人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、建立以“区残疾人服务评估转介中心”为中心，“4H”站、礼乐社会福利中心（江海区残疾人托养服务中心）、各街道康园中心、各村（居）社区康复站为支点的江海区残疾人服务新体系。该体系将为我区残疾人提供集机构托养、日间照料、创业就业、医疗康复、居家康复、辅具适配等多种功能于一体的多层次、广覆盖、多样化服务。
2、加快推进礼乐社会福利中心（江海区残疾人托养服务中心）的建设步伐，着力保障残疾程度重、家庭生活困难、托养服务需求强烈的智力、精神和重度残疾人的基本托养服务。逐步升级改造各街道康园中心，通过政府购买服务项目的方式，逐步引入社工机构对各康园中心进行规范化、科学化管理，逐步将康园中心打造成各街道残疾人联络感情、交流心得、相互关怀的“爱心之家”、“精神之家”。
3、继续打造以“4H”站为重点的推荐就业、自主创业、居家就业残疾人就业新格局。以“4H”站为中心，建立健全我区残疾人技能培训、职业指导、就业服务、创业支持新机制。
4、做好残疾人基本服务状况和全国残疾人入户调查工作，按中残联的要求，制定工作方案、培训工作人员，积极做好入户调查工作。为搜集残疾人具体信息、制定更多的扶残助残政策做好数据保障。
5、夯实工作基础，优化服务质量。一是夯实信息网络这个基础。按照精细化管理要求，切实抓好残疾人信息采集和动态管理工作，拓展服务内涵，优化和完善服务内容，使政策宣传、为残服务、工作系统、舆论导向更好服务残疾人。二是夯实业务工作这个基础。2015年，我们要继续深入基层调查研究，摸清残疾人事业发展新动向和新瓶颈，了解残疾人的新需求和新期待，规范政府购买服务项目的评估机制。三是夯实工作队伍这个基础。进一步完善基层残疾人专职委员管理体制，加强对各专门协会管理，组织开展形式多样的扶残助残服务活动;进一步转变工作作风，打造“高效、廉洁、务实、奉献”的工作队伍。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算663.02万元，其中：公共财政预算收入603.02万元，占90.95%；基金预算收入60万元，占9.05%；
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015年部门支出预算663.02万元，其中本年支出663.02万元，占100%，包括：社会保障和就业（类）支出652.94万元，占98.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.98万元，占0.6%；住房保障（类）支出6.1万元，占0.92%；
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共663.02万元。其中：
基本支出85.08万元，其中，工资福利性支出56万元、对个人和家庭补助支出26.08万元、商品和服务支出3万元。
项目支出预算577.94万元,主要支出项目按经济分类科目有残疾人康复经费（医疗费）13万元、残疾人康复经费（其他支出）27万元、残疾人托养经费（其他对个人和家庭的补助支出）39.4万元、 残疾人医疗保险费（其他对个人和家庭的补助支出）18.6万元、残疾人护理补贴及生活补贴（其他对个人和家庭的补助支出）190万元、残疾人扶贫经费（生活补助）3万元、慰问贫困残疾人经费（其他对个人和家庭的补助支出）19万元、残疾人教育经费（委托业务费）6万元、残疾人宣传文体经费（其他支出）21.79万元、残疾人宣传文体经费（公务用车运行维护费）0.21万元、综合服务管理经费（行政运行）18万元、综合服务管理经费（一般行政管理事务）14万元、综合服务管理经费（其他残疾人事业支出）8万元、第二代残疾人证办理经费（医疗费）1.5万元、补助残疾人专门协会经费（其他支出）6.5万元、培训与学习经费（其他支出）3万元、办公室场所日常管护经费（其他商品和服务支出）0.9万元、2015年残疾人事业中央补助资金（残疾人机动车燃油补贴）1.04万元、残疾人康复经费基金（用于残疾人事业的彩票公益金支出医疗费）60万元、残疾人劳动就业培训经费（其他商品和服务支出）45万元、残疾人庇护工场经费（其他支出）57万元、残疾人就业服务机构规范化建设经费（其他支出）25万元等18个项目。
四、“三公”经费预算说明
2015年江门市江海区残疾人联合地用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.61万元。
（一）因公出国（境）费用0.5万元，2014年没有相关费用的支出。今年的因公出国境费用预算主要由于业务发展，可能会组织人员前往香港学习社会助残工作。
（二）公务接待费支出0.75万元，主要包括日常公务接待费支出。预算数比上年同期减少 0.05万元，比上年度下降 6.25%。减少的原因是按规定严格执行国家政策，压缩三公经费支出。
（三）公务用车运行维护费支出1.36万元，预算数比上年同期增加0.06万元，比上年度增长4.61%。增加的原因是车龄超过十年，耗油量、维修费用增加。
（四）公务用车购置费支出0万元，与去年持平。
