第一部分 2015年高新(江海)区红十字会
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
高新(江海)区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职能:承担宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《广东省红十字会条例》工作,指导本区域内各级红十字会加强自身建设、组织建设和各项工作;开展备灾救灾工作;承担初级卫生救护培训和卫生知识宣传工作;动员、组织骨髓移植、器官移植和遗体捐献工作;开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动;承办区政府和市红十字会交办的其他工作任务。
(二)人员构成情况
高新(江海)区红十字会机关事业编制2人,实有人数3人(含后勤编制1人)。
(三)预算年度的主要工作任务
开展好 “一元爱心日”及博爱送万家、扶贫助困活动;全力推进应急救护培训工作和急救知识进社区;大力推广红十字知识和防灾减灾宣传;认真做好先天性心脏病患儿救治和术后随访工作;扎实开展无偿献血、造血干细胞和人体组织器官捐献的宣传工作;加强对募捐箱清查整顿督查工作。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算46.42万元,其中:公共财政预算收入46.08万元,占99.27%;上年结转结余0.34万元,占0.73%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2015年部门支出预算46.42万元,其中本年支出46.42万元,包括:社会保障和就业(类)支出42.89万元,占92.40%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.26万元,占2.71%;住房保障(类)支出2.27万元,占4.89%;结转下年支出0万元。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共46.42万元。其中:
基本支出33.87万元(含上年结余0.34万元)。主要有行政运行30.34万元(含工资福利性支出28万元、商品和服务支出2万元、对个人和家庭补助支出3.53万元);行政单位医疗1.26万元;住房公积金1.95万元;购房补贴0.32万元。
项目支出预算12.55万元,主要支出项目有一般行政管理事务6.55万元,其他红十字事业支出6万元
四、“三公”经费预算说明
2015 年高新(江海)区红十字会用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计0.8万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元,与去年比较无变化。
(二)公务用车购置费支出0万元,与去年比较无变化。
(三)公务用车运行维护费支出0.8万元,计划下降3%,目前公务车保有量1辆,全部为车辆燃油费,预算数比上年同期减的原因是三公费用管理更完善。
(四)公务接待费支出0万元,与去年比较无变化。