第一部分 2014年江门市江海区残疾人联合会部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
江门市江海区残疾人联合会是主管全区残疾人工作的人民团体。主要职能：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划和计划；听取反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配与供应、组织建设和基础设施建设、信息化建设等，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。
纳入部门预算编制有下属1个事业单位：江门市江海区残疾人综合服务中心。
（二）人员构成情况
高新（江海）区残疾人联合会编制3人，实有4人(其中一人离岗退养)，离退休2人。下属事业单位编制3人，实有3人。
（三）决算年度的主要工作任务
2014年，江海区残联以“大民政”工作为指导，坚持政府主导、社会参与，以残疾人托养、康复、就业为重点，创新队伍管理方式，积极运用政府购买服务项目方式，打好“居家牌”，推动残疾人服务向专业化、个性化、规范化方向发展，促进残疾人事业和经济社会协调发展：（一）通过“政府购买服务项目”的方式，坚持以项目带动服务的新突破，在扶持残疾人创业就业、居家托养、社区康复、残疾人教育等多个方面都走在了全市的前面：一是全市首创“点餐式”居家服务，开展“低保重残家庭居家托养关爱”项目。二是全市首创居家康复新模式，开展“家属支持”服务项目。三是全市首创特殊儿童教育新方式，开展“送教上门”服务项目。四是全市首创残疾人就业服务新方式，开展“创业扶持4H站”项目。
（二）搭建层次清晰、分工明确的业务平台：一是以4H站为中心，搭建起残疾人就业平台。二是以社区康园中心为中心，搭建起残疾人社区康复平台。三是以江海区社会福利综合服务中心为中心，搭建起残疾人机构托养平台。
（三）搭建管理科学、分工明确的队伍平台：一是布好局、分好类，积极培育枢纽型残疾人社会组织。二是简流程、放权限，明确各方工作职责。三是建规章、立制度，积极抓好村（居）专职委员队伍的考核。
（四）基础夯实，服务扎实：一是扎实推进残疾人康复服务工作，2014年，区残联深入贯彻群众教育实践活动，抓住高新.江海两区合并的契机，开展了一系列惠及我区广大残疾人的民生工程：为全区495名残疾人提供了康复训练、康复治疗、辅助器具适配等服务；在开展“四居服务”方面，区残联以购买服务方式，委托社工机构为138名残疾人提供居家康复、居家养护、居家职业训练、居家无障碍改造等服务；在提高残疾人社会保障方面，从5月开始，全区残疾人重残护理补贴标准统一提高到1200元/年，全区共有278名残疾人受惠，顺利通过省政府督查组的检查；同时积极配合做好贫困残疾人家庭发展生产及自主创业工作。二是积极开展残疾人就业培训工作，妥善解决残疾人的就业。截至12月，发动残疾人参加各类培训共18人次，其中创业技能培训3人、雇主培训10人、组织5人次参加江门市残疾人计算机技能竞赛。一是召开残疾人专场招聘会。今年全国助残日期间，区残联和区人社局联合举办残疾人专场招聘会，联系亿都电子、高新华众等40多家各类企业到现场招聘，吸引了200余名残疾人前来应聘，当场有38名残疾人与用人单位达成就业意向。三是积极开展慰问贫困残疾人工作，我区困难残疾人送去党和政府的关怀。2014年，区残联共慰问各类困难残疾人584人次，发放慰问金、慰问品价值15万余元。另外，区残联还与五邑慈善会、昌兴基金建立起长期合作关系，发动昌兴基金为我区身患重疾的61位残疾人，提供了61000元慈善捐款，五邑慈善会也为我区39位一级低保重度残疾人合共捐赠了19500元春节慰问金。四是组织开展内容丰富的残疾人文化生活。定期出版《江海残联画报》和《江海残联信息》，并对江海区残联网页进行了调整充实，通过这两个平台的建设，宣传了残联业务知识，让全区上下进一步了解残联、关心残联、支持残联，有效促进了区残联与区直各部门、各街道、各村居委会的沟通联系。此外，助残日期间，拍摄了公益广告《授之以渔.微笑创造未来》，并在我区各主要宣传平台进行了播放，该广告还被选送到江门市“无限极杯”公益广告征集大赛，还荣获了三等奖的优异名次。向全社会宣传了我区残疾人新时期的新形象，促进了社会各界对残疾人工作的理解和支持。
二、收入决算说明
2014年部门收入决算948.99万元，其中：公共财政预算收入100.16万元，占10.55%；基金预算收入848.82万元，占89.45%；
三、支出决算说明
2014年支出决算822.38万元，其中：公共财政预算和基金预算安排的支出822.38万元，包括：
（一）基本支出71.05万元，占8.64%。主要为：工资福利性支出46.94万元，对个人和家庭的补助21.11万元，商品和服务支出3万元。
（二）项目支出751.33万元，占91.36%。按支出功能科目划分，具体如下：
1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）决算支出24.11万元、其他社会保障和就业支出（款）决算支出5万元；
2.社会保障和就业支出（类）残疾人就业保障金支出（款）决算支出667.05万元；
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）决算支出55.17万元。
主要支出项目有：残疾人康复、教育、托养、体育、宣传、文化、组织建设、专门协会、信访维权；精神病防治；各类残疾人社会保障及政策性补贴；重度残疾人基本医疗保险救助、重大节日走访慰问贫困残疾人家庭、残疾人临时救助；康复人员和业务培训；残疾人事业统计、监测；开平赤水镇扶贫工作；划拨市社会福利院用于残疾人托养、划拨礼乐社会综合服务中心建设运营经费等。残疾人职业培训、职业康复训练、职业技能竞赛；补贴普通教育机构接受残疾学生经费；超比例安排残疾人就业用人单位社会保险费资助；扶持残疾人创业就业；残疾人就业状况调查；补贴就业服务机构工作经费等。支出比上年同期增加的原因是加大了外购服务项目力度，逐步完善残疾人就业服务体系。
四、“三公”经费决算说明
2014年高新（江海）区残疾人联合会（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计2.04万元。
（一）公务用车运行维护费支出1.22万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。较上年减少0.14万元。减少的原因是按照上级规定，对公车制定严格使用管理，控制公车运行费用支出。
（二）公务用车购置费支出0万元，与去年持平。公务用车当年购置数0，保有量为1辆。
（三）公务接待费支出0.82万元，其中接待10批次，110人共0.67万元，主要用于接待上级部门和兄弟部门调研我区各类残疾人服务工作餐费、加班餐费；其他支出0.15万元用于组织各类调研座谈会开支、慰问生病住院同志支出等。总体较上年减少0.38万元。减少原因是按规定严格执行国家政策，压缩三公经费支出。
（四）因公出国（境）费用0万元，出国批次为0，出国人次为0，与上年持平。
