江南街道办事处2017年上半年预算收支执行情况

文章来源:jiangnan     时间:2017-07-30    浏览数:-

 

         一、2017年上半年财政收入完成情况:

201716月完成区域地方库收入15264万元,同比增长19.67%,完成党工委通过年初预算32,464万元的47.02%离时间进度差2.98个百分点;实现公共财政预算收入7683万元,同比增长48.17%

二、2017年上半年一般公共预算收支完成情况

(一)2017年上半年我街道般公共预算本级收入累计完成5,790.73万元。包括:1补助收入累计完成484.21万元,占比8.36%,收入来源于区级负担的中小学教师住房维修基金、一线环卫工人补助、社会保障等;2、税收收入累计完成5112.47万元,占比88.29 %3、非税收入累计完成194.05万元,占比3.35%,收入全部来源于教育费附加、地方教育费附加及残疾人就业保障金收入、利息收入。

(二)2017上半年我街道般公共预算本级支出累计完成6,549.42万元,为全年预算14,321.68万元的45.73%。一般公共预算支出相关情况如下:

12017上半年人员经费共支出3867.61万元。按经费使用方向来分,用于支付辖区中小学教师的人员经费为2120.95万元(含中小学教师的住房维修基金),占人员经费支出总额的54.84%;用于支付我街道行政事业单位、社区工作人员的经费为1746.66万元,占比45.16%

22017上半年公用经费预算支出为94.88万元,占年初预算200.5万元47.32%,主要用于维持办事处、各事业单位和社区的日常运行。

32017上半年项目支出累计完成2586.93万元,我街道上半年主要支出方向是一般公共服务、国防与公共安全、教育、社会保障、医疗卫生和城乡社区建设,确保街道各重点项目有效开展。其中,上半年度我街道以改善民生为重点通过优化支出结构,重点加大对教育、社会保障和城乡社区建设三大板块的资金投入,三大板块支出同比增长幅度分别为6.28%43.82%11.25%,切实做到财政资金取之于民、用之于民。详细情况见下表:

主要支出项目名称 

上半年累计支出金额(万元)

支出主要内容

1、一般公共服务

78.98

用于信访维稳金、招商经费、工会经费等方面

2、公共安全及国防支出

 249.75

用于派出所工作经费、治安联防费

3、教育支出

162.49

主要由教育费附加支出和生均公用经费支出,其中重点投入滘北小学保安室改造、华兴小学更换广播系统、高考奖学经费及教师住房维修基金构成。

4、社会保障和就业支出

1133.51

用于义务兵优待金、残疾人生活津贴、民生保障、社区公共服务站工作经费及其他民政事务等支出

5、医疗卫生支出

 528.33

用于卫生除四害、独生子女保健费、查环查孕经费、育龄妇女“四术”补助、特别扶助奖等计生事务

6、城乡社区事务支出

 291.07

用于环卫承包费、牛皮癣清理、垃圾及化粪池清理费用、环卫工人补贴、公厕改造、沙井盖维护及购买果皮箱等方面

2017年上半年政府性基金收支完成情况

(一)2017年上半年我街道政府性基金收入累计完成75.20万元,收入全部来源于城市公用事业附加及彩票公益金。

(二)2017上半年我街道政府性基金支出累计完成111.08万元,全部用于支付环卫承包费及彩票公益金。

2017年上半年预算收支情况分析

(一)收入方面。2017年上半年我街道区域地方库收入15,264万元,完成年初预算32,464万元的47.02%离时间进度差2.98个百分点。与时间进度有差距的主要原因在于全面“营改增”政策的实施及其他国家结构性减税、减费政策,在减轻企业负担的同时也在一定程度上造成了财政政策性和体制性减收,因此上半年收入进度慢于时间进度。

(二)支出方面。2017上半年我街道般公共预算本级支出累计完成6549.42万元,完成年度预算的45.73%,比时间进度慢4.27个百分点。慢于时间进度的原因一方面在于我街道财政底子薄弱,且由于今年存在财政政策性和体制性减收,财政支出和资金调度的压力非常巨大;另一方面,我街道各项目的资金支出需按计划拨付,多数项目主要在下半年投入资金,因此会存在支出进度比时间进度慢的情况。

(三)下阶段工作措施

综观收各方面的因素,2017年我街道财政收支矛盾仍十分突出,为努力完成年度预算任务,将切实做好以下工作:

1、我街道继续加强国税、地税、财政三个部门的密切沟通,加强税源监测分析,密切跟踪财税经济形势,及时采取必要的收入征管措施,同时,还要落实好税务征收激励机制,提高税收征管效能

2挖掘建筑及房地产业税源潜力,加大房地产项目的开发和销售进度,加快推进建筑项目建设进度,增加楼盘销售税收收入,协助税务部门落实房地产项目销售的征税工作。

3优化财政支出结构。我街道将继续控制一般性支出,牢固树立过紧日子思想,弘扬勤俭节约之风;项目支出方面要进一步减少一般性项目支出调整优化财政支出结构,在总体按预算执行、保障重点项目落实的前提下,合理、灵活地安排资金降低资金调度压力。