2017年江海区委宣传部
部门预算
目 录
第一部分 江海区委宣传部概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江海区委宣传部概况
一、主要职责
（一）江海区委宣传部是主管高新区（江海区）全区意识形态方面工作工作的职能部门。主要职能：
（一）贯彻执行国家和省有关舆论宣传、意识形态、教育、文化、体育方面的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的有关决策部署。（二）负责本区域内的宣传思想工作；拟定有关宣传教育计划、宣传工作政策并组织实施；负责组织、指导本区域内理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；负责本区域内企（事）业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核、培训工作。（三）负责统筹规划对外宣传和互联网宣传管理工作，组织指导本区域内社会宣传和新闻报道工作，把握正确的舆论导向。（四）负责本区域内文明创建工作；研究制订本区域内精神文明建设规划，协调群众性精神文明重大活动的开展；抓好精神文明建设工作的试点和推广，并组织好各项检查评比、表彰先进活动；指导、协调志愿（义工）服务工作。（五）负责本区域内教育、文化、体育等工作；拟订相关发展规划并组织实施。（六）编制本区域内基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的措施并组织实施；负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。（七）负责本区域内文物保护和利用的有关工作；组织协调文化遗产的管理和保护，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。（八）开展对外文化、体育的交流与合作，组织实施有关交流合作活动。（九）指导江海区文学艺术节联合会工作。（十）承担有关广播电视工作职责。（十一）承办上级交办的其他事项。
（二）包括：行政单位包括宣传部、文明办、文体广电体育局；事业单位江海区文化馆。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的下属单位预算纳编制有下属3个行政单位和1个事业单位。下属单位具体包括：行政单位3个包括宣传部、文明办、文化广电体育局；事业单位1个包括江海区文化馆。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：
本部科室6个，分别是：宣传理论科、精神文明建设科、体育科、文化新闻出版科、文联、文化馆。
高新（江海）区委宣传部编制17人，实有17人，离退休8人。下属事业单位编制5人，实有5人，离退休1人；合同工8人。
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算1377.5万元，比上年增加235.57万元，增长17.1%，主要原因是2017年工资福利待遇的调整、人员变动等原因，使人员经费及对个人和家庭补助相应增加；支出预算1377.5万元，比上年增加235.57万元，增长17.1%，主要原因是工资福利待遇的调整、人员变动等原因，使人员经费及对个人和家庭补助相应增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门“三公”经费预算安排14.5万元，比上年减少3.5万元，下降19.4%，主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费各项制度规定。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费3.5万元，比上年减少2万元，下降36.3%，主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费各项制度规定；公务接待费11万元，比上年减少0.5万元，下降4.54%，主要原因是严格执行厉行节约，反对浪费各项制度规定。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排1244.5万元，比上年增加158.57万元，增长11.83%，主要原因是工资福利待遇的调整、人员变动等原因，使人员经费及对个人和家庭补助相应增加。其中：预算基本支出611.5万元包括：（1）基本工资福利支出385.7万元（含）基本工资163.09万元，津贴补贴28.66万元，奖金58.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.53万元，职业年金缴费13.01万元，其他工资福利支出89.84万元，（2）商品和服务性支出33.28万元（含）办公费4万元，培训费0.5万元，公务接待0.5万元，差旅费2万元，劳务费3万元，其他交通费用14.28万元，公务用车运行维护费0.5，其他商品和服务性支出8.5万元，（3）对个人和家庭的补助192.52万元（含）退休费95万元，医疗费26.8万元，住房公积金28.04万元，购房补贴2.34万元，其他队个人和家庭的补助支出40.34万元等。
预算项目支出预算633万元，主要支出项目有文化馆包干经费76万；综合管理经费10万；现代公民、未成年人思想道德建设经费10万；推进群众文化经费（含“2131”电影工程）40万；文体专项（包慈善万人行）11万；创文迎检经费（含禁毒经费）35万；文物普查及文化遗产申报经费4万；图书馆经费（含免费开放）25万；文化场地和建设经费（含免费开放）120万；全会专题及宣传业务经费25万；各类媒体宣传经费230万； 文化建设专项经费（含文联、文博会和陈少白奖金）16万元；理论学习宣传专项28万元；信息化专项（建设区作品著作权登记系统开发费）3万元。
其他支出133万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出，主要支出建设和维护社区体育健身公园，购置健身器材并安装，举办全民健身活动等相关费用。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排173.9万元，其中：货物类采购预算13.7万元，主要用于办公设备的购置。工程类采购预算0万元，服务类采购预算160.2万元，主要用于春节暖企迎春慰问活动、微粤曲大赛江门赛区，在江海区各中小学开展跆拳道、足球、羽毛球进校园免费培训经费等各项文体宣传活动等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于创文督导检查和宣传科应急采访等工作），单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。2017年本部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款196.5万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。
附件:
预算05表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）.XLS
预算06表：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）.XLS
预算07表：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）.XLS
预算08表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表.XLS
