2015年度宣传部决算公开
目 录
第一部分 江海区委宣传部概况
一、 部门主要职能
二、 部门决算单位构成
简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况
第二部分 江海区委宣传部2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江海区委宣传部2015年部门决算情况说明
第四部分 其他重要事项的情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 江海区委宣传部概况
（一）部门主要职能
高新（江海）区委宣传部主要负责拟定区内宣传教育计划，抓好区内的理论教育、精神文明建设；统筹规划区内对外宣传工作，组织指导区内新闻报道工作，把握正确的舆论导向。区文体旅游局主要综合协调局机关日常工作，负责全局重大活动、重要综合性会议的组织或协调工作；负责文化艺术、新闻出版、著作权等行业管理；推动体育、旅游事业、产业发展；负责指导、监督全区旅游市场秩序；文化馆作为区委宣传部、区文体旅游局下属的事业单位，主要承担着组织和指导开展群众文化艺术活动的重要职责。主要职能：指导各街道文化站的业务工作和活动；负责全区群众性文化活动的策划、组织、辅导和培训；搜集和整理有关群众艺术的资料和档案；负责执行全市非物质文化遗产保护的规划，计划和工作规范；指导和组织实施全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作；组织开展群众文化艺术创作和理论研究等相关工作。
纳入部门预算编制有下属2个行政（事业）单位，包括：行政单位：文体广电旅游局；事业单位：文化馆。
（二）部门决算单位构成
江海区委宣传部编制24人机关编制17人，实有17人；文化馆事业编制8人，实有8人，离退休10人，实有25人，离退休10人。
第二部分 详见附件1
第三部分 江海区委宣传部2015年部门决算情况说明
2015年支出决算1444.35万元，其中：财政拨款支出1444.35万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出360.63万元，占25%，其中：工资福利支出224.08万元，对个人和家庭的补助117.97万元，商品和服务支出18.58万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算1083.72万元，占75%，主要支出项目有文化体育与传媒（类）文化（款）、文化体育与传媒（类）文物（款）、商业服务业等事务（类）旅游业管理与服务支出（款）决算支出1083.72万元。主要支出项目有：文化馆包干经费、文化馆场地租金、江南文化广场场地管理费、实施农村电影“2131工程”、图书馆、慈善万人行活动经费、推进群众文化艺术活动、文化作者采风、修复跨龙桥、国家、省、市级非物质文化遗产申报经费、文物普查工作、民间文化艺术扶持、文化市场安全生产、江海区艺术节、春节系列活动及气氛布置经费、音乐会、文体专项、文联工作经费、创文迎检经费、航拍经费、“南岸印迹“工业遗址保护与开发”经费以及各类媒体宣传经费等专项活动。
2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共 22.64 万元，具体情况如下:
1.因公出国（境）费支出 0 万元，与2014年决算支出数同期相比减少1.63万元，主要减少原因是贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格控制“三公”经费开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出 7.44 万元，主要包括：（1）报废 1 辆、更新购置 0辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 7.44 万元，平均每辆3.72 万元。与2014年决算数同期相比减少1.63万元，由于2015年报废1台公务车，现保有量为2台，主要费用支出包括公务用车燃料费、公务用车维修费、公务用车保险费及年费等，减少原因是贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格控制“三公”经费开支。
3.公务接待费支出 15.2 万元，共接待发生国内接待254次，接待人数共2533人，主要用于接待各部门宣传业务交流支出，减少原因彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县具体要求，严格控制“三公”经费开支。全年实际支出与2014年相比减少3.04万元。
第四部分 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门其他文化支出经费支出290.73万元，比2014年增加39.39万元增长15.67%,主要是支付电视台、新闻报刊、网上资源平台宣传费、劳务费和制作费用等支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额10万元，用于购置办公设备，所有购置占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截止2015年12月31日，本部门共有公务车辆2辆（用于宣传和应急工作），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2015年，本部门共组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额311.3万元。绩效评价结果显示，财政委托业务项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
第五部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员开支和公用支出。
四、 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、 三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待：指单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件1.区本级2015年度部门决算公开表样（宣传部）.xls
