卫生健康局

部门决算公开

江海区卫生和计划生育局2015年度决算公开

文章来源:江海区政务信息网  更新时间:2016-12-02 16:45

字体大小:

【打印本页】

保护视力色:

 

 

江海区卫生和计划生育局2015年度决算公开

      

 

  第一部分   江海区卫生和计划生育局概况

一、部门职责

二、机构设置

  第二部分   江海区卫生和计划生育局2015年决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  江海区卫生和计划生育局2015年决算情况说明

 

  第四部分  名词解释

 

第一部分   江海区卫生和计划生育局概况

(一)部门职责

高新区(江海区)卫生计生局是管理全区卫生计生工作的职能部门主要职责:(1)贯彻落实国家和省有关医疗卫生工作、计划生育工作的方针政策和法律法规,以及市委市政府的有关决策部署。(2)研究拟订本区域内卫生和促进中医药事业发展的计划、方案并组织实施;负责有关深化医药卫生体制改革工作,承担区深化医药卫生体制改革工作领导小组日常工作。(3)研究制订重大疾病的防治工作规划,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,报送法定报告传染病疫情信息。(4)制订卫生应急预案和措施,协调有关部门对突发公共卫生事件进行监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,报送突发公共卫生事件应急处置信息。(5)配合上级做好职业卫生(含作业场所职业卫生)、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水的卫生安全和传染病防治等的监督管理工作,负责医疗卫生机构的监督管理。(6)实施国家基本药物制度,协助落实基本药物价格政策。(7)负责医疗、计划生育技术服务机构和服务的行业准入管理,组织实施医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。(8)组织推广卫生和计划生育医学科研成果的普及应用,组织管理医疗卫生技术准入。(9)依法组织无偿献血工作,加强临床用血管理。(10)制订卫生和计划生育系统干部队伍建设和教育培训计划并组织实施,会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格认定和职称评审,组织实施卫生和计划生育机构编制标准。(11)组织开展群众性爱国卫生运动,承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。(12)指导基层卫生和计划生育工作,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,严格落实计划生育一票否决制。(13)监测本区域内计划生育发展动态,开展本区域内计划生育统计数据的分析,提出预警预报建议。(14)加强流动人口计划生育服务管理,推动流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作。(15)协同有关部门编制有关事业经费预、决算;管理、监督社会抚养费的使用。(16)指导区医学会、卫协会、护理协会做好有关工作;指导区红十字会和计划生育协会业务工作。(17)承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入江门市江海区卫生和计划生育局2015年部门决算编报范围的单位共2个,包括江海区卫生和计划生育局本级和下属下属1个参公事业单位:江海区计划生育协会。高新区(江海区)卫生计生局编制15人,实有14人,离退休18人。下属参公事业单位编制3人,实有3人。

第二部分   江海区卫生和计划生育局2015年决算表

见附件:江海区卫生和计划生育局2015年度部门决算公开

第三部分   江海区卫生和计划生育局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年收入决算1541.80万元,支出决算1519.87万元。

(一)年度收入总体情况

江海区卫生和计划生育局2015年度总收入1541.80万元,其中本年收入1541.80万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1437.14 万元,比上年决算数减少117.42万元,下降7.55 %。主要原因:人口与计划生育事务支出财政拨款减少。

2.其他收入104.66 万元,比年决算数增加95 万元,增长983 %。主要原因:医疗卫生与计划生育支出省市级投入增加。

(二)年度支出总体情况

江海区卫生和计划生育局2015年度总支出1519.87万元,其中本年支出1519.87万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出11.18万元,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出,比年决算数增加2.75 万元,增长32.66%,主要原因是行政事务运行费用增加

2.科学技术支出支出 3.45 万元,主要支出项目有社区服务中心信息化建设经费、数据逻辑审核系统维护费,比年决算数增加1.17 万元,增长51.32%,主要原因是2015年新增数据逻辑审核系统维护费

3.社会保障和就业支出151.39万元,主要用于离退休人员经费。年决算数增加16.89万元,增长12.55%主要原因是离退休经费比上年同期增加。

4.医疗卫生与计划生育支出1329.11万元,主要支出项目有人员经费、公用经费及计生、公共卫生等项目经费,比年决算数减少12.66万元,下降0.1%,基本与上年持平

5.住房保障支出23.85万元,主要支出项目有住房公积金、购房补贴,比年决算数减少0.47万元,下降1.93%,基本与上年持平

6.其他支出0.9万元,主要支出项目为非财政拨款支出年决算数增加0.9万元,增加100%,主要原因是上年该项无发生金额。

2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

江海区卫生和计划生育局2015年度财政拨款收入合计 1437.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1437.14万元,比年初预算数增加149.91 万元,增长11.65%;主要原因是2015年年初财政拨款结转和结余;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2015年度财政拨款支出说明

江海区卫生和计划生育局2015年度财政拨款支出合计 1499.10万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1499.10 万元,比年初预算数增加211.87万元,增长16.45 %;主要原因是2015年有支出年初财政拨款结转和结余;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比年初预算数增加0万元,增长0 %;主要原因是本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看,政府办公厅(室)及相关机构事务支出11.18万元,技术研究与开发支出0.28万元,行政事业单位离退休支出151.39万元,医疗卫生与计划生育管理事务支出248.92万元,公立医院支出3.4万元,基层医疗卫生机构支出324.78万元,公共卫生支出562.76万元,医疗保障支出14.08万元,计划生育事务支出155.61万元,食品和药品监督管理事务支出2万元,其他医疗卫生与计划生育支出0万元,住房改革支出23.85万元,其他支出0.9万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江海区卫生和计划生育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.21 万元,完成预算18.40 万元的77.23 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.11 万元,完成预算 14.30万元的70.70 %;公务接待费支出决算为 4.1 万元,完成预算4.1 万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算小于(大于)预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比年减少4.25万元,下降23.02 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%,与上年比无变化公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.19万元,下降29.15 %;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降2.15%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是单位严格落实公务车使用制度;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待办法,按规格及其标准提供住宿、用餐、交通等服务

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0 万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出10.11 万元,占71.15 %;公务接待费支出 4.1万元,占28.85 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属参公事业单位江海区计划生育协会出国团组 0 个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.11万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出10.11万元,2015年局机关及下属单位公务用车保有量为4辆,主要用于公务应急和一般执法执勤。

3.公务接待费支出4.1万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,局机关及下属单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待42次,接待人数共550人。主要包括接待市人大常委会专题调研、省计生协会调研等

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出13.23万元,比2.87万元,降低17.82%。主要原因是:在预算安排内,公用经费使用更趋合理

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额7.25万元,其中:政府采购货物支出7.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.25万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本局乡镇卫生院经费项目和基层医疗单位收支差补助经费项目纳入预算绩效项目考核,经考核均达到了预期目标。

   根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,共涉及资金505万元,自评覆盖率达到100%。

组织对基层医疗卫生机构经费收支补助乡镇卫生院补助经费等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出320万元。被评项目:基层医疗卫生机构经费收支补助,该项目调动了卫生机构和医务人员的积极性,保障基层医疗卫生机构正常运行履行职责、项目绩效目标完成方面表现良好,体现了较高的业务工作质量乡镇卫生院补助经费项目政策依据充分,项目管理制度、财务制度、专项资金管理制度较完备,并在实施中履行了一定的监管程序预期绩效目标基本全部完成

 

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


 

江门市江海区卫生和计划生育局2015年度部门决算公开表.xls