一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
高新（江海）区卫生和计划生育局是主管全区卫生计生工作的职能部门。主要职能：是贯彻落实国家和省有关医疗卫生工作、计划生育工作的方针政策和法律法规。研究拟订本区域内卫生和促进中医药事业发展的计划、方案并组织实施；深化医药卫生体制改革工作；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，报送法定报告传染病疫情信息。制订卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，报送突发公共卫生事件应急处置信息。做好职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生管理的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治的监督。组织开展群众性爱国卫生运动，承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。指导基层卫生和计划生育工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，严格落实计划生育一票否决制。指导区医学会、卫协会、护理协会做好有关工作；指导区红十字会和计划生育协会业务工作。
纳入部门预算编制有下属1个参公事业单位及1个事业单位：江海区计划生育协会、江海区人口和计划生育服务站。
（二）人员构成情况
高新（江海）区卫生和计划生育局编制15人，实有15人，离退休19人。下属参公事业单位编制3人，实有3人。下属事业单位编制4人，实有3人。
（三）预算年度的主要工作任务
2014年以来，我局在区委区政府的正确领导下，在上级业务部门的大力指导下，结合党的群众路线教育实践活动的开展，各项卫生、计生事业统筹推进，科学发展，取得了一定成绩。2015年，我局将做继续做好以下工作：继续深化医药卫生体制改革，加快推进公立医院体制改革，落实基层医疗机构综合改革，推进基本公共服务，着力打造各项为民便民新举措，加快推进家庭病床建设，着实让群众分享改革红利；狠抓医疗质量和医疗安全，严把医疗质量关，依法严厉打击非法行医行为，严格医疗机构执业准入，深入开展“三好一满意”和“平安医院”创建活动，推进我区平价医疗服务体系和基层中医药服务体系建设；扎实推进基本公共服务和健康惠民工程，积极整合医疗卫生和计生资源，积极实施和扩展12项重大公共卫生服务项目，推进流动人口基本服务均等化；继续做好爱国卫生工作，加强农村卫生创建工作，继续做好除“四害”工作，大力开展健康教育工作，不断提高市民健康知识和卫生意识水平，提高全区居民的健康素养水平；切实做好依法行政工作，强力打假治假，查处弄虚作假行为，对出具假证明，非法行医以及非法实施胎儿性别鉴定和终止妊娠的医疗单位和人员，依法追究责任。坚持依法行政，文明执法，切实维护群众的合法权益；加强考核督促，落实计划生育一票否决制度，做好考核准备工作，指导督促街道、村（居）做好迎接省、市目标管理责任制考核准备工作。
二、收入预算说明
2015年部门收入预算1914.93万元，其中：公共财政预算收入1287.23万元，占67.22%；上年结转结余627.70万元，占32.78%。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2015 年部门支出预算1914.93万元，其中本年支出1914.93万元，包括：一般公共服务支出10万元，占0.52%；社会保障和就业（类）支出152万元，占7.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出1729.08万元，占90.29%；住房保障（类）支出23.85万元，占1.25%；结转下年支出0万元。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1914.93万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）460万元。其中归口管理的行政单位离退休支出152万元；行政运行支出270万元；行政单位医疗支出14.15万元；住房公积金21.87万元；购房补贴支出1.98万元。
项目支出预算1454.93万元，主要支出项目一般行政管理事务支出（综合管理经费支出）10万元；一般行政管理事务支出（高新区计生工作人员工资福利支出）15万元；一般行政管理事务支出（计生局聘用合同工及办公经费支出）12万元；其他医疗卫生与计划生育管理事务支出2万元；其他公立医院支出2万元；乡镇卫生院支出120万元；其他基层医疗卫生机构支出177.15万元；基本公共卫生服务支出922.5万元；重大公共卫生专项支出19.08万元；突发公共卫生事件应急处理支出3万元；其他公共卫生支出26万元；计划生育机构支出18.2万元；计划生育服务支出128万元。
四、“三公”经费预算说明
2015 年高新（江海）区卫生和计划生育局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计19.30万元。
（一）因公出国（境）经费支出0万元。
（二）公务用车购置费支出0万元。
（三）公务用车运行维护费支出14.3万元，主要包括车辆燃油费、车辆维修费、保险费、路桥费，预算数比上年同期减少的原因是节约三公经费。
（四）公务接待费支出5万元，预算数比上年同期减少的原因是公务接待减少。
