根据区委统一部署，2025年11月10日至2026年1月23日，区委第一巡察组对区审计局党组进行了十届区委第九轮巡察。2026年3月3日，区委第一巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。
一、党组履行巡察整改主体责任情况
局党组坚持把巡察整改作为一项严肃的政治任务和推动审计工作提质增效的重要契机，坚决扛起巡察整改政治责任，周密部署、扎实推进。一是提高政治站位，统一思想认识。巡察意见反馈后，局党组第一时间召开专题会议，深入学习领会区委巡察反馈意见精神，坚持严肃对待、诚恳接受、照单全收，做到真认账、真反思、真整改。二是加强组织领导，压实整改责任。迅速成立巡察整改工作领导小组及办公室，围绕巡察反馈的问题逐项剖析根源，制定印发整改方案和清单，明确责任领导、责任股室、整改措施和完成时限，实行清单化管理、项目化推进、销号式落实。三是强化统筹调度，狠抓推进落实。多次召开党组会议专题研究，班子成员严格落实“一岗双责”，主动认领分管领域整改任务，带头抓好分管股室整改工作，形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、责任股室协同抓”的工作格局。实行对账销号管理，确保整改工作不留死角、不走过场。
二、巡察反馈问题集中整改进展情况
（一）对照党中央决策部署要求存在差距，践行新时代审计职责使命的深度与实效有待加强
一是提升服务区委、区政府决策能力。落实研究型审计工作要求，2026年以来共组织集中学习党中央出台的重大政策文件14份；围绕“百千万工程”、地方政府新增专项债、绿美生态建设等省、市、区中心工作组织全体审计干部开展专题研学3次；组织审计人员参与省审计厅、市审计局组织的业务培训4次。2026年以来共向区委审计委员会报送审计报告、信息等5篇次，获区领导批示12条，审计综合报告质量明显提升。
二是推进审计全覆盖有序落实。认真梳理近五年审计对象覆盖情况，坚持统筹兼顾审计全覆盖的形式与内容，科学谋划2026年度审计项目计划。
三是强化审计整改督促力度。2026年以来，对5个审计项目开展整改“回头看”，实地核查整改情况。每月收集到期项目整改情况，每季度召开局业务会议集体审议，严格落实“审计组及业务部门—法规审理股—局业务会议”三级审核机制。先后召开局业务会议2次，专题研究2025年审计项目及以前年度未完成整改问题情况，对相关部门整改不力或敷衍整改问题实行年底考核扣分；对5个部门（单位）逾期未整改问题发出整改督办函，推动部门协同破解难题。
四是深入挖掘违纪违法问题线索。坚持问题导向，在审计工作中深入挖掘违纪违法问题线索。今年以来，与区纪委监委建立常态化沟通机制，共向其移送问题线索3条。区纪委监委根据审计发现工程领域突出问题开展专项整治，有效肃清工程建设领域的行业乱象。
五是加快审计技术方式方法创新。制定并贯彻《2026年“审计讲堂”培训计划》，组织审计人员参与省审计厅、市审计局组织的业务培训。今年以来，共实施或组织人员参与相关业务4次，涉及大数据审计、经责审计、审计质量控制等多个领域。大数据分析技术已在社保医保、生活垃圾处理及高标准农田建设等审计领域深入应用。
六是严格落实意识形态工作责任制。主动对接区委宣传部，明确专题研判要求；认真起草季度风险研判材料，内容涵盖季度工作开展情况、下一阶段风险分析以及对应的部署措施；每季度党组会套开意识形态研判会，办公室汇报、分管领导逐一研判，推动意识形态工作与业务职能深度融合、同向发力。
（二）履行管党治党责任不实，重点领域廉政防控存在薄弱环节
一是规范廉政风险排查。已于2026年4月中旬组织开展“依岗定险”专项行动，要求各股室对照“三定”方案及年度重点审计任务，逐岗梳理“个性风险点”，制定差异化防控措施，形成《岗位廉政风险点和防控措施清单》，避免风险排查“千人一面”，推动廉政风险防控与审计业务职责深度融合。
二是规范财务报销管理。对相关责任人进行批评教育，进一步明确“不规范单据一律退回重办”的工作要求，不得在原单据上直接涂改；明确要求每张发票须由经办人核对要素是否完整准确，证明人复核签字确认，确保每一笔支出凭证合法、规范、完整。
三是规范工会经费管理。对照《广东省总工会关于印发〈广东省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》（粤工总〔2025〕1号）等规定，修订完善单位财务管理制度，制定了《2026年江海区审计局机关工会经费收支预算及慰问活动计划》，细化本年度各项工会经费收支预算，明确各项慰问标准。
四是规范资产管理。对相关责任人进行批评教育；对漏入账资产按程序补计入固定资产台账和财务账；对部分未贴标签的空调及其他设备，全面检查并补齐固定资产标签。进一步落实“谁使用、谁保管”责任制，明确各股室资产使用人及保管责任人，确保账实相符、管理规范。
（三）落实全面从严治党力度不足，履行新时代党的组织路线不扎实
一是规范党组会议议事决策程序。组织班子成员深入学习《中国共产党党组工作条例》及民主集中制有关规定，进一步明确党组会议议事规则和表决要求，强调党组成员对所有议题均须逐一表态、发表明确意见。严格落实“议题预审”机制，实行“一议题一表决”，指定专人负责会议记录，确保每位党组成员的表态内容和表决意见完整、准确，规范记录、存档备查。
二是规范纪实材料管理。选派组织人事干部参加区委组织部举办的干部考察员培训班，重点学习纪实材料规范要求。对纪实材料实行清单化管理，逐项核对归档材料是否完整规范，安排专人对每份材料的完整性、准确性逐项审核，重点核对考察人数、票数、签名等，复核通过后方可归档。
三是规范干部考察工作。明确考察谈话标准，在开展谈话考察前，组织考察组成员集中学习，明确谈话必须围绕“德、能、勤、绩、廉”及缺点不足六个方面逐项进行，要求考察组如实记录谈话对象对各方面的具体评价，确保谈话内容不遗漏、不笼统。加强对考察谈话记录的审核把关，重点核对记录是否全面、完整。
四是规范因私出国（境）管理。对相关经办人进行提醒谈话，组织学习因私出国（境）管理相关规定，提升业务水平。严格落实新录用人员登记备案要求，全面梳理在职人员名册逐一核对，确保应备尽备。加强事后监管，对出行人员出入境记录严格审核。规范证件管理，做到接收证件时当场检查移交表信息，确认无误后及时录入台账，一证一登、随收随登，确保移交表和台账信息保持一致。
五是规范干部人事档案管理。完成相关干部档案整理并移交区委组织部入库；全面梳理补齐干部任免审批表、工资变动审批表、任前审核表等材料，完成1名干部档案专项审查及信息重新认定。
（四）巡察监督发现问题整改落实不够彻底
完善会议记录管理，对空白页进行标注说明，确保页面衔接清晰、不留空白；按顺序补编连续页码，实现每页有码、有据可查。
三、下一步计划
（一）筑牢政治根基，强化党建引领。坚持以党的政治建设为统领，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把党的领导贯穿审计工作全过程各环节，充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，确保审计工作始终沿着正确政治方向前进。严格落实意识形态工作责任制，加强阵地建设和管理，牢牢把握意识形态工作主动权。
（二）压实治党责任，深化廉政建设。坚决扛起全面从严治党主体责任，党组书记切实履行第一责任人职责，班子成员严格落实“一岗双责”，层层传导压力、级级压实责任。持续深化廉政风险防控，紧盯审计权力运行关键环节，健全完善内部监督制约机制，严格执行审计“四严禁”工作要求和“八不准”工作纪律，常态化开展警示教育，筑牢拒腐防变思想防线，营造风清气正的审计政治生态。
（三）转化整改成果，提升审计质效。坚持将巡察整改成果转化为推动审计事业发展的强大动力，聚焦主责主业，紧紧围绕区委、区政府中心工作，加大对重大政策落实、重点民生资金、政府投资项目等领域的审计力度，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。深化研究型审计，提升审计监督质效，加强审计成果转化运用，以高质量审计监督服务保障全区经济社会高质量发展。
（四）规范选人用人，锻造过硬队伍。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策法规，规范干部选拔任用纪实工作，强化纪实材料复核把关，确保选人用人程序合规、记录规范。加强组织人事干部业务能力建设，不断提升依规选人用人的能力和水平。严格干部人事档案管理，规范“三龄两历一身份”认定程序，确保档案信息真实准确。从严抓好因私出国（境）证件管理，完善证件动态台账，严格落实全流程登记制度，坚决堵塞管理漏洞，以选人用人风清气正锻造忠诚干净担当的审计干部队伍。
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中共江门市江海区审计局党组
2026年9月28日
